In dit hoofdstuk wordt allereerst een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2024-2027 (paragraaf 2.1). Dat begrotingsresultaat verandert in hoofdzaak door de budgetbijstellingen waarover in deze burap wordt gerapporteerd. De belangrijkste staan samengevat in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de votering van een aantal kredieten. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma toegelicht.
Deze paragraaf beschrijft het bijgestelde begrotingsresultaat 2024-2028. Voor het jaar 2024 geldt de eerste bestuursrapportage als startpunt. Voor de jaren vanaf 2025 is dat de begroting 2025 die op 12 november jl door de raad is vastgesteld.
Deze bestuursrapportage beschrijft de bijstellingen die plaatsvinden ten opzichte van de budgetten die al eerder door de raad zijn vastgesteld. Het totale bedrag van de bijstellingen bedraagt afgerond € 2,0 miljoen positief in 2024. In meerjarig perspectief is sprake van een bijstelling van € 54.000 positief in 2025, dalend naar € 35.000 positief in 2028. Nadat de bijstellingen hebben plaatsgevonden resteert in het jaar 2024 een overschot van ruim € 4,1 miljoen. Uw raad wordt via deze bestuursrapportage voorgesteld om dat positieve resultaat grotendeels te bestemmen. In hoofdstuk 4 "resultaatbestemming" wordt dit nader toegelicht.
In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat (bedragen in duizenden euro's).
| Ontwikkeling begrotingsresultaat | Bedragen (in duizenden euro's) | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Resultaat 1e burap 2024/begroting 2025 | 2.048 | 0 | -590 | 41 | 590 |
| Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2024) | 2.048 | 0 | -590 | 41 | 590 |
| Bijstellingen 2e burap 2024 | 2.098 | 54 | 64 | 62 | 35 |
| Bijgesteld resultaat | 4.146 | 54 | -526 | 102 | 625 |
In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de bijstellingen die plaatsvinden in deze bestuursrapportage. In de samenvatting worden alleen de bijstellingen vermeld van € 150.000 of meer. Ook worden alleen de mutaties vermeld die ook daadwerkelijk van invloed zijn op het begrotingsresultaat 2023 en verder. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel corresponderen met de toelichtingnummers in hoofdstuk 3 van deze burap.
| Nr. | Omschrijving | Bedragen (in duizenden euro's) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| 3 | Onderwijsachterstandenbeleid | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Afrekening energietoeslag 2023 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Begeleide participatie | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jeugd | -713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Opvang Oekrainers | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vervallen activeren loonkosten | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rente | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aframing stelpost onvoorzien en loonstijging | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige lasten en baten | 232 | 54 | 64 | 62 | 35 | ||
| Totale bijstelling programma | 2.098 | 54 | 64 | 62 | 35 | ||
| 323,147 | |||||||
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt, ter informatie, een samenvatting van de wijzigingen per programma .
| Programma | Bedragen (in duizenden euro's) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Bestuur, inwomers en veiligheid | 16 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Sociale leefomgeving | 942 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Fysieke leefomgeving | -169 | -15 | -15 | -17 | -23 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 1.309 | -10 | 0 | 0 | -21 |
| 2.098 | 54 | 64 | 62 | 35 | |
In de financiële verordening is aangegeven onder welke condities kredietvoteringen mogen landen in de buraps, maar ook wanneer dat niet mag en aparte raadsvoorstellen moeten worden aangeboden.
Onderstaand tref u een samenvatting aan van de belangrijkste uitgangspunten die in de financiële verordening zijn opgenomen:
| Omvang en aard | Te volgen procedure |
| Nieuwe investeringen | Via begroting of via een apart raadsvoorstel |
| Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) > € 30.000 | Via begroting of via een apart raadsvoorstel |
| Aanvullende investeringen (aanvullende plannen) < € 30.000 | Via burap, begroting of via een apart raadsvoorstel |
| Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) > 50.000 | Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief inclusief de procedure van wensen en bedenkingen |
|
Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen € 30.000 en € 50.000 |
Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief |
| Overschrijdingen (geen nieuwe of aanvullende plannen) tussen < € 30.000 | Raad informeren in de eerstvolgende burap |
Naast de bovenstaande drempelbedragen uit de financiële verordening zijn met de raad apart afspraken gemaakt voor wat betreft overschrijdingen die het gevolg zijn van exorbitante prijsstijgingen:
| Omvang en aard | Te volgen procedure |
| Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die minder bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet | Raad wordt achteraf geïnformeerd |
| Overschrijdingen puur agv exorbitante prijsstijgingen die meer bedragen dan 30% van het oorspronkelijke krediet | Vooraf raad informeren via een raadsinformatiebrief |
Ontwikkelplan Nuth (€ 250.000)
In de 2e bestuursrapportage 2023 zijn reeds middelen gereserveerd voor het opstellen van een ontwikkelplan voor de kern Nuth. Deze middelen worden nu ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten van het krediet. De kosten verlopen daarmee budgettair neutraal.
Cofinanciering gebouw schutterij St. Martinus (€ 7.500)
In de raadsvergadering van 11 juni jl. is besloten om de cofinanciering met € 7.500 op te hogen om zo te komen tot een evenredige financiering door gemeente en provincie.
Aanpak jeugdcriminaliteit (€ 1.258.500)
Gemeente Beekdaelen fungeert als penvoerder en beheergemeente namens de zeven Parkstadgemeenten voor het project "Aanpak Jeugdcriminaliteit Parkstad". Het project wordt gefinancierd uit de middelen Regio Deal Parkstad Limburg II. Het project loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.
Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u
Op 9 februari 2024 is een verzoek ontvangen van de voetbalvereniging SV Hulsberg om de bestaande parkeerplaats gelegen aan de Mesweg op te waarderen en meer parkeerplaatsen te genereren.
In overleg met de portefeuillehouder en de voetbalvereniging is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en hierbij zijn drie de alternatieven bezien:
1. Regulier onderhoud bestaande parkeerplaats;
2. Opwaarderen bestaande parkeerplaats en uitbreiding parkeerplaatsen;
3. Vernieuwen van de parkeerplaats en uitbreiding parkeerplaatsen.
Alternatief 2 doet het meest recht aan het verzoek van SV Hulsberg en door de parkeerplaats samen uit te voeren met de reconstructie van de Mesweg worden naar verwachting 15% aan kosten bespaard. De meerkosten bedragen € 29.000. De hogere afschrijvingslasten bedragen € 483 en zijn verwerkt in voorliggende bestuursrapportage.