In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2023 leggen wij zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over de eerste vier maanden van het jaar 2023. Beleidsinhoudelijk vindt die verantwoording plaats aan de hand van een projectenrapportage. De financiële verantwoording leidt tot een bijstelling van een aantal budgetten. Het begrotingsbeeld ná die budgetbijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in de kadernota 2024. Deze nota wordt eveneens in de vergadering van 11 juli as. aan de raad ter vaststelling aangeboden.
De budgettaire bijstellingen leiden tot tekorten in het jaar 2026. Dat heeft tot gevolg dat wij, nog meer dan normaal, behoudend moeten omgaan met het in te zetten nieuw beleid. Tegelijkertijd dwingt het ons om zorgvuldig te bekijken op welke plekken besparingen kunnen worden gerealiseerd. In de kadernota, die eveneens is geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli, komen we daar uitgebreider op terug.
Zoals aangegeven wordt in deze bestuursrapportage ook inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In de projectenrapportage wordt de voortgang van de projecten weergegeven middels een stoplicht. Op die manier krijgt u in één oogopslag inzicht in de voortgang van het project. Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld).