4. Toekomstige raadsvoorstellen en bezuinigingsopties

4.1 Toekomstige raadsvoorstellen

Terug naar navigatie - 4.1 inleiding

Omschrijving project

Onderstaande tabel bevat een opsomming van de beleidsinitiatieven die binnenkort worden verwacht en die een relatief grote financiële impact hebben. 

Excel-tabel

Toekomstige ontwikkelingen met financiele impact Jaar § Eenmalig (D) Dekking (E) Netto (D-E) 2026 2027 2028 2029
Datagedreven werken 2026 5.1.2 183,6 0,0 183,6 110,1 137,6 163,3 189,5
Onderwijshuisvesting school middengebied (rente) 2025 5.2.3 7.300,0 7.300,0 0,0 222,7 222,7 222,7 222,7
Onderwijshuisvesting school Puth (rente) 2027 5.2.3 4.900,0 4.900,0 0,0 0,0 0,0 149,5 149,5
Uitvoeren accommodatiebeleid (o.a. Park de Oirsprong) 2026 ev 5.2.3 pm pm pm pm pm pm pm
Gemeenschapsvoorziening Sweikhuizen (rente) 2025 5.3.3 750,0 0,0 750,0 22,9 22,9 22,9 22,9
Meerjarig onderhoud culturele kunstwerken 2025 5.3.3 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Meerjarig onderhoudsplan gebouwen duurzaamheid 2025 5.3.3 pm pm pm 700,0 700,0 700,0 700,0
Uitbreiding standplaatsen woonwagens 2025 5.3.3 320,0 0,0 320,0 9,8 9,8 9,8 9,8
Ontwikkelplan Nuth (rente) 2027 5.3.3 6.100,0 3.385,0 2.715,0 0,0 0,0 82,8 82,8
Gebiedsontwikkeling Doenrade 2025 5.3.3 pm pm pm pm pm pm pm
Gebiedsontwikkeling Maatschappelijke hart Merkelbeek 2026 5.3.3 pm pm pm pm pm pm pm
Mobiliteitsplan 2026-2030 2026 ev 5.3.3 0,0 0,0 0,0 7,4 30,0 50,0 68,3
Gescheiden rioolsysteem Nuinhofwijk 2025 5.3.3 1.252,0 1.252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Blauwe Ader Oirsbeek (via rioolheffing) 2025 5.3.3 3.427,0 3.427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nagelbeek (via rioolheffing) 2025 5.3.3 2.818,0 2.818,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gyselaar (dekking extreme prijsstijging) 2025 5.3.3 429,4 429,4 0,0 0,0 13,1 13,1 13,1
Gemeenschapshuis Puth (dekking extreme prijsstijgingen) 2025 5.3.3 200,0 200,0 0,0 0,0 6,1 6,1 6,1
Totalen 27.496,4 23.711,4 3.785,0 1.090,8 1.160,1 1.438,0 1.482,5

Omschrijving project

De jaarlijkse kosten van de betreffende raadsvoorstellen bedragen in het jaar 2026 afgerond € 1,1 miljoen en deze stijgen in het jaar 2029 tot € 1,5 miljoen.

Als die kosten worden betrokken bij het resultaat van de kadernota dan ontstaat het volgende (puur informatieve) beeld: 

Excel-tabel

Indicatief resultaat na toekomstige raadsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
Resultaat na nieuw beleid 3.055,0 3.853,1 2.931,9 2.139,8
Toekomstige raadsvoorstellen -1.090,8 -1.160,1 -1.438,0 -1.482,5
Resultaat kadernota als geen maatregelen worden doorgevoerd 1.964,2 2.693,0 1.493,9 657,3

4.2 Potentiële besparingen

Terug naar navigatie - 4.2 inleiding

Omschrijving project

Zoals in de begroting 2025 aangegeven kunnen nog aanvullende bezuinigingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de financiële positie verbetert. In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van die aanvullende bezuinigingsopties. In de vermelde paragrafen is een nadere toelichting opgenomen.

Excel-tabel

Overzicht bezuinigingsmogelijkheden § 2026 2027 2028 2029
Kostendekkend tarief bezorging reisdocumenten 5.1.3 0,0 0,0 0,0 37,0
Geen activiteiten meer in het kader van week van respect 5.2.4 5,0 5,0 5,0 5,0
Uitvoeringskosten participatiewet 5.2.4 0,0 0,0 pm pm
Onderhoud terreinmeubilair op C-niveau 5.3.4 0,0 14,8 14,8 14,8
Beëindiging beheeractiviteiten op terreinen derden 5.3.4 8,7 8,7 8,7 8,7
Vrijval niet benutte deel budget voor duurzaamheid 5.3.4 25,0 25,0 25,0 25,0
Voordelen investeringen in duurzaamheid naar gemeente 5.3.4 0,0 pm pm pm
Temporiseren/ rekening houden met afstoten gebouwen in het
duurzaam meerjarig onderhoudsplan gebouwen (DMJOP). 5.3.4 225,0 225,0 225,0 225,0
Temporiseren/ rekening houden met afstoten gebouwen:
accommodaties 5.3.4 450,0 450,0 450,0 450,0
Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen met 5% 5.4.2 pm pm pm pm
Kostendekkend maken begraafrechten 5.4.2 pm pm pm pm
Totaal effect bezuinigingen 713,7 728,5 728,5 765,5

Omschrijving project

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in deze kadernota geen besluitvorming wordt gevraagd over de vermelde bezuinigingen. 

Als alle gekwantificeerde bezuinigingen worden doorgevoerd dan ontstaat het volgende beeld:

Excel-tabel

Indicatief resultaat na bezuinigingen 2026 2027 2028 2029
Resultaat inclusief toekomstige raadsvoorstellen 1.964,2 2.693,0 1.493,9 657,3
Geinventariseerde bezuinigingen 713,7 728,5 728,5 765,5
Resultaat kadernota als geen maatregelen worden doorgevoerd 2.677,9 3.421,5 2.222,4 1.422,8