Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten

Terug naar navigatie - - Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten

Overzicht

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten - Overzicht
Grootboeknummer
Omschrijving Grootboeknummer
Bedrag begroot
Bedrag werkelijk
restant krediet
711072001
Aanleg BBB Bingelrade en Jabeek, Etzenraderstraat
102.996
0
102.996
711072002
Grond BBB Bingelrade en Jabeek, Etzenraderstraat
198.196
0
198.196
713072001
Vervanging riool Nutherweg (Schinnen)
166.492
2.454
164.038
715057003
Ontwikkelplan Doenrade
3.456
0
3.456
715005001
Lening tennisclub LTC Rakets
0
-5.000
5.000
716003001
Aankoop en verbouwing woningen voor statushouders
21.220
0
21.220
716034002
Feldbissbreuk
138.890
0
138.890
717021007
LIA nr 17 Viaduct Nagelbeek en omgeving
110.174
16.826
93.348
717057004
LIA 6 cohesiegebied Puth verbouw accommodatie
908.605
0
908.605
717057005
LIA 6 cohesiegebied Puth inrichting buitenruimte
279.068
0
279.068
717072001
Vervanging riool Nutherweg (Schinnen)
92.710
0
92.710
717072003
Vervanging/renovatie riolering(Schinnen)
196.172
21.033
175.139
717072004
Vervanging riolering Hommerterallee(Schinnen)
506.683
0
506.683
717083001
Zonnepanelenproject (Onderbanken)
22.949
37.756
-14.807
717083003
Investeringsruimte woonwagenbeleid
13.680
0
13.680
718004009
ICT koppelingen en e-dienstverlening (N)
31.796
10.242
21.554
718004012
Presentatiemiddelen raadszaal Nuth
48.581
0
48.581
718004014
Inr. informatiebeveiliging en privacy Beekdaelen
21.489
0
21.489
718004016
Centrale Swyx-IT naar Teams Bellen
49.688
0
49.688
718021010
Beekdaelenroute - Mulderwegske/Hommerterveldweg
33.500
0
33.500
718021012
Nog aan te wenden budget Beekdaelenroute Beekdael.
1.060.275
282.984
777.292
718021014
Beekdaelenroute - Passage N274
-1
0
-1
718021019
INV.AGENDA1: Routestructuur Beekdaelenroute (N)
1
0
1
718021021
Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Nuth
11.254
0
11.254
718021026
Herinrichting Hegge fase III
94.911
0
94.911
718021040
Leisure lane (N) / Parkstadroute
403.630
133.144
270.486
718021041
Gebiedsontw A76 vernattingsproblematiek
15.000
0
15.000
718034001
Gebiedsprogramma Roode Beek Rodenbach
101.515
3.630
97.885
718042004
Bouw leslokalen BS St. Jozef Merkelbeek
220.893
95.388
125.505
718042007
Kindcentrum Amstenrade
3.737.792
3.617.066
120.726
718052001
Renovatie tennis Hulsberg (N)
98.721
29.956
68.765
718057004
Bomenstructuurplan 1e tranche 2017-2018 (N)
75.943
54.206
21.737
718071001
Vervangen kasten en AED's
2.200
2.200
0
718072002
Cohesiegebied markt Oirsbeek ontw. en realisatie
13.680
473
13.207
718072026
Grondwaterproblematiek Roode Beek
177.803
0
177.803
718072034
Aanpas riolering De Stoepert fase I icm Valkenburg
37.314
1.140
36.175
718072038
Afkoppelen riolering Klein Haasdal
51.793
41.160
10.633
718072044
Renovatie leidingstelsel riolering (N)
28.162
6.197
21.965
718072049
Maatregelen wateroverlast Wijnandsrade fase I
87.760
0
87.760
718072053
Maatregelen wateroverlast Aalbeek fase II
7.037
7.037
0
718081002
Voorbereidingskrediet tbv BP Rode Beek
26.419
0
26.419
718082001
BP Centrum III Schimmert
-3.650.000
75.817
-3.725.817
718083003
Zonnepanelenproject vm Nuth
-11.733
-11.733
0
719012001
Bevordering ondermijningsbewustzijn
8.425
0
8.425
719012003
Intensiveren reg. samenwerking met reg. driehoek
11.622
4.166
7.456
719021003
Doortrekken Vloedsgraaf naar Nieuwe Nutherweg
62.908
3.394
59.514
719031001
Onderzoek leegstand agrarisch vastgoed te saneren
15.000
0
15.000
719031002
Onderzoek haalbaarheid gem. landschapsfonds
14.437
0
14.437
719031003
Realisatie tijd. huurwon. Achter den Hof A'rade
604.319
6.166
598.153
719034001
Strategisch actieplan "Middengebied Zuid Limburg"
196.712
52.070
144.642
719043002
Samenhangend en integraal jongerenbeleid
18.563
2.324
16.239
719054001
Ontwikkelen cultuurroute Beekdaelen
6.667
0
6.667
719072001
Aanpak vernatting Vonderstraat en omgeving 2019
24.960
0
24.960
719072002
Aanpak wateroverlast Schinnen, Oirsbeek Puth 2019
134.666
91.500
43.166
719081002
In beeld brengen woningbouwlocaties
3.416
0
3.416
719083001
Zonnepanelenproject vm Schinnen
-19.755
-19.755
0
719083003
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
342.239
12.100
330.139
720002003
Doorontwikkeling dienstverlening
11.343
1.985
9.358
720021001
Schoolthuisroutes (was str Doenrade-Merkelbeek)
86.278
5.560
80.718
720043001
Onderzoek mogelijkheden buurtaalonderwijs
17.832
0
17.832
720083001
Applicaties omgevingswet
15.791
20.920
-5.129
720083004
Pilot verduurzaming van agrarisch bedrijf
35.000
0
35.000
720830004
Stimuleringsregeling Beekdaelen
78.943
78.943
0
721004004
Aanvullend krediet onderzoekkosten huisvesting
6.797
5.505
1.292
721021003
Schoolthuisroutes (verbeteren van de schoolzones)
12.833
0
12.833
721021004
Schoolthuisroutes (verb schoolthuisroutes mob plan
39.078
29.331
9.747
721021011
Inrichting openbare ruimte de Gijselaar
1.380.138
120.622
1.259.516
721021013
Glasvezelnetwerk
-1
0
-1
721034002
Beekdaelen Bloeit
33.484
5.331
28.153
721042001
Tijdelijke units BS Petrus Canisius
5.330
5.330
0
721052002
Herhuisvesting voetbalvereniging Amstenrade
72.881
0
72.881
721061104
Opwaardering gemeenschapshuis de Koeteleboet
107.522
16.690
90.832
721072001
Water in balans, Oirsbeek/Amstenrade buffers
136.215
1.044
135.171
721072004
Wateroverlast Hegge
201.041
7.931
193.110
721072007
Fase 0 Aanv. krediet tbv extra waterwzh.Altaarstr.
19.347
0
19.347
721072009
Vervanging riolering Geleenstraat-Kerkweg Puth
1.220.141
54.625
1.165.516
721072010
Vervanging riolering Aan 't Lindjen Puth
22.132
3.444
18.688
721072011
Inrichting openbare ruimte de Gijselaar (riool)
173.125
0
173.125
721072014
Rioolreparaties & vervanging struct.obv inspecties
258.452
175.109
83.343
721072015
Diversen n.a.v. wateroverlast mei 2020
352.991
0
352.991
721072018
Uitbreiden grondwatermeetnet/watermaatregelen
25.000
3.250
21.750
721083001
Omgevingsvisie
18.920
4.431
14.490
721083002
Nuinhofwijk Nuth (gebiedsontwikkeling DOP Nuth)
1.791.182
0
1.791.182
721083003
Renovatie woonwagenlocatie Veeweg Schinnen
282.236
175.460
106.776
721083004
Juridische ondersteuning overdracht wwl Limietweg
22.050
0
22.050
722004004
Vernieuwde modules burgerzaken applicaties
19.100
0
19.100
722004006
Marktonderzoek en pilot datagedreven werken
985
655
330
722004009
Ontwikkelplan personeel
724.285
657.956
66.329
722004011
Verhuizing archieven
24.492
0
24.492
722021001
Onderhoud holle wegen
85.788
5.788
80.000
722021002
Reconstructie Bekerbaan Schimmert
59.522
59.522
0
722021003
Aanpassing infra inzake NABO Terschuerenvoetpad
-874
0
-874
722021004
Onderhoud fiets- en wandelpaden
3.783
0
3.783
722021005
Brug Stationsstraat over de Geleenbeek
690.283
76.580
613.703
722021013
Fase 1 Grachtstr.incl uitstroom n. buffers Kakkert
246.133
78.147
167.986
722052002
Kunstgrasveld hockeyclub
78.527
37.942
40.585
722055001
Rest.en herbestem.tiendschuur Kasteel Wijnandsrade
25.000
0
25.000
722055002
Restauratie en herbestemming Op de Bies Schimmert
30.000
30.000
0
722055003
Geharmoniseerd gemeentelijk erfgoed register
20.787
0
20.787
722057001
Bomenvervangingsplan
315.978
26.578
289.400
722057003
Uitwerking landschapskader Beekdaelen
18.463
35.211
-16.748
722057004
Ecologische gazons
3.588
0
3.588
722057005
Vangnet aanbesteding groen (IBOR)
231.413
0
231.413
722072003
Vervanging gemalen (mechanisch en electrisch) 2022
47.953
15.950
32.003
722072004
Vervanging IBA's (mechanisch en electrisch) 2022
3.218
3.606
-388
722072007
Water in Balans, Orisbeek-Amstenrade buffers
164.727
20.226
144.501
722072008
Vonderstraat aanpak vernatting
632.970
7.247
625.723
722083001
Aanvullend krediet invoering omgevingswet
36.500
0
36.500
722083002
Transformatie voormalige sportaccommodaties
90.000
9.156
80.844
722083003
Planontw. gemeentelijke kleine woningbouwlocaties
25.979
12.680
13.299
722083004
Heroverw. van en onderzoek n. geschikte locaties
22.382
1.442
20.940
722083005
Opstellen nota grondbeleid
9.922
3.125
6.797
722083006
Omgevingsplan
188.752
5.630
183.122
723004001
Vernieuwen communicatiestijl
27.608
24.583
3.025
723004003
Gemeentehuis Beekdaelen (variant Dewever)
22.100.290
19.470
22.080.820
723004004
Implementatie Microsoft Office 365
42.372
30.883
11.489
723004005
Ontwikkelplan personeel (cultuurtraject)
102.810
24.679
78.131
723021002
Viaduct Nagelbeek
862.353
9.945
852.408
723021005
Afwaarderen Mesweg 50-30 km/u
334.171
305.376
28.795
723021009
Afwaarderen Schoolstr-Klimmenderw.50-30/80-60km/u
292.617
41.312
251.305
723021010
Afwaarderen met herinr.Bekerbaan, bubeko 80-60km/u
61.714
20.574
41.140
723021011
Afwaarderen Torenstraat 50-30km/u
150.000
585
149.415
723021012
Afwaarderen Hagensweg-Prov.weg 80-60km/u
100.000
89.273
10.727
723021015
Inrichting openbare ruimte gemeenschapshuis Puth
339.060
-137.362
476.422
723021016
Rehabilitatie Nieuwwijkstr. i.c.m. P. Greymansstr.
68.400
56.339
12.061
723021017
Rehabilatie Blauwe ader: Grachtstraat
263.603
145.920
117.683
723031001
Opstellen eigen lokale economische visie
49.300
1.368
47.933
723034001
Tiny House project Beekdaelen - Op de Bies 70a
202.332
95.439
106.893
723042001
Ontwerpkosten school B'rade,Jabeek,M'beek,Doenrade
214.124
32.659
181.465
723042002
Aanvullend krediet kindcentrum Amstenrade
2.197.400
1.200.000
997.400
723042003
Uitvoeringskrediet de Gyselaar fase 2
452.172
0
452.172
723052001
Aanvullend krediet Clubgebouw VVA
8.652
0
8.652
723052003
Kwartiermaker Park de Oirsprong
18.402
0
18.402
723057001
Omvormen 2 speellocaties
20.713
10.807
9.906
723061101
Continueren burgerparticipatie en opstart pilots
100.000
0
100.000
723061102
Ontwikkelen gebiedsgericht werken
100.000
10.489
89.511
723061105
SES Nuinhofwijk Nuth
3.558
0
3.558
723061106
Planontwikkelingskosten gemeenschapshuis Puth
194.285
72.829
121.456
723061107
Aanvullend krediet gemeenschapshuis Puth
1.545.610
0
1.545.610
723072002
Blauwe ader fase 3 en 3b rioleringsdeel
1.459.958
96.580
1.363.378
723072003
Vervanging IBA's (mechanisch en electrisch) 2023
2.344
2.344
0
723072004
Rioolrep./vervangingen structureel obv inspecties
469.576
36.831
432.745
723072005
Vervanging gemalen (mechanisch en electrisch) 2023
172.601
0
172.601
723072006
Foutieve aansluitingen bedrijventerrein de Horsel
13.322
13.322
0
723072007
Kwal. cap.en gescheiden stelsel Nieuwwijkstraat
40.000
23.255
16.745
723072008
Vervanging riool Past. Greymansstraat fase 2
86.066
35.409
50.657
723072009
Vervang. riolering Bergstr Sweikhuizen Voorbereid.
107.909
98.265
9.644
723072010
Klimmenderweg te Hulsberg
150.000
0
150.000
723072011
Uitbreiden grondwatermeetnet
25.000
0
25.000
723072012
Diversen n.a.v. wateroverlast mei 2020
227.696
0
227.696
723081001
Masterplan 2.0 centrum Schinveld (KVH)
1.704.473
-3.297.676
5.002.149
723081002
Masterplan 2.0 centrum Schinveld (compensabel)
-120.898
84.177
-205.075
723081003
Masterplan 2.0 centrum Schinveld (fiscaal)
-25.020
1.152.049
-1.177.069
723083001
Woonwijzerwinkel en onderzoek inzet energiecoaches
194.909
0
194.909
723083003
Uitvoeringskosten Nuinhofwijk
-260.596
0
-260.596
724004001
Datagedreven werken
136.173
25.575
110.598
724004002
Implementatie nieuw zaaksysteem
125.195
0
125.195
724004003
Viering 5 jaar Beekdaelen
1.531
0
1.531
724004004
Bedrijfsauto (verv.VN-967-D, VJ-773-Z, 5-VXL-7)
11.137
2.113
9.024
724021002
Fietspad Daelderweg
289.380
287.613
1.767
724021003
Verbeteren verkeersstructuur mobiliteitsplan
92.689
81.677
11.012
724021004
Afwaarderen Allee Wijnandsrade 80-60 km/u
338.173
27.633
310.540
724021005
Verkeersmaatregelen Laarderweg-Brommelen
143.725
115.938
27.787
724021006
Verbeteren verkeersstructuur 2024
32.640
25.045
7.595
724021007
Rehabilitatie P. Greymansstr. i.c.m. Nieuwwijkstr.
407.418
79.263
328.155
724021008
Levensduur verlengend onderhoud wegen 2024
893.033
893.033
0
724021009
Rehabilitatie Vaesrade/ Hommerterweg
479.343
92.835
386.509
724021011
Openbare ruimte Nuinhofwijk (weggedeelte)
-87.153
-87.153
0
724021012
Blauwe ader fase 3b weggedeelte
921.628
25.467
896.161
724021013
Nuinhofwijk,Tiendstraat,Spoorstraat woonrijp maken
30.000
0
30.000
724021014
Rehabilitatie Hagensweg-Provinciale weg(80/60km/u)
418.908
164.633
254.275
724021016
Blauwe ader: Wijngaardstr+ drosaertweide+Romenkamp
184.500
0
184.500
724021017
Blauwe ader; Bekerbaan bibeko (weg)
62.300
62.300
0
724052001
Renovatie kunstgrasveld Schinveld
385.995
371.138
14.857
724052002
Vervanging kunstgrasveld Merkelbeek
384.040
369.028
15.012
724057001
Groot onderhoud beplanting
60.777
53.248
7.529
724057002
Aanbesteding beheer bomen en groen sportvelden
17.832
3.471
14.361
724057003
Omvormen speellocaties
320.681
29.234
291.447
724057004
Vertaling Nat.progr.land.geb. n. Limburgs gebied
375.550
0
375.550
724057005
Voorbereidingskrediet inbreidingsplan Sweikhuizen
61.630
40.665
20.965
724066001
Beschermd wonen/Skaeve Huse
450.000
0
450.000
724072001
Kwal.capaciteit en gescheiden stelsel Nieuwwijkstr
120.318
188.849
-68.531
724072002
Verv.riool Past.Greym.str.fase 2 Noord kant R.Beek
681.345
0
681.345
724072003
Vervanging riolering Bergstr Sweikhuizen Realisat.
821.433
14.943
806.490
724072004
fase 2 Wijngaardstraat + Drosaertweide + Romenkamp
229.448
129.745
99.703
724072005
Bekerbaan bibeko
100.000
0
100.000
724072006
Oplossen wateroverlast Bongerdweg
33.623
0
33.623
724072007
Modderoverlast afstr.water buiteng.Merkelbekerstr.
22.558
9.860
12.698
724072008
Vervangen BBB (peschervaart) Mech + elektr
338.157
124.686
213.471
724072009
Fase 1 Grachtstr.incl uitstroom n.buffers Kakkert
1.466.609
199.000
1.267.609
724072011
Douvenderweg Oirsbeek
103.733
103.733
0
724072012
Openbare ruimte Nuinhofwijk (rioleringsgedeelte)
121.259
86.528
34.731
724082001
Woningbouwlocatie Altaarstraat
426.272
398.140
28.132
724083002
Ontwikkelplan kern Nuth
117.990
-132.126
250.116
724999999
Doorbelaste salarissen en sociale lasten planburo
12.194
0
12.194
725004001
Bedrijfsauto (ter vervanging BZ-GX-49)
52.550
52.534
16
725004002
Tractor Kubota
35.000
33.051
1.949
725004003
Implementatie HR-systeem
94.000
0
94.000
725005001
Aandelen Rd4 (ivm uitbreiding Schinnen)
38.564
38.564
0
725021001
Verlichting Deweverplein Nuth
20.000
0
20.000
725021002
Blauwe ader; Torenstraat i.c.m. Bekerbaan (weg)
180.000
0
180.000
725021003
Blauwe ader; Bekerbaan bibeko (weg)
1.354.850
26.881
1.327.969
725021004
Verbeteren verkeersstructuur 2025
50.000
31.500
18.500
725021005
Verkeersmaatregelen 2025
150.000
107.065
42.935
725021006
Afwaarderen Altaar-Stations-Dorpsstraat 50-30km/u
890.000
28.623
861.377
725021008
Levensduur verlengend onderhoud wegen 2025
790.000
395.508
394.492
725021010
Rehabilitaties Stoepert fase 2
47.601
0
47.601
725021011
Rehabiltatie Hommertweg incl. Hommert
189.000
0
189.000
725021012
Aanleg parkeerplaats Quabeeksweg 1 te Bingelrade
157.000
0
157.000
725021013
Rehab. Dorpsstraat - Altaarstraat - Stationsstraat
410.000
0
410.000
725021014
Muziekwijk: Bachlaan&deel Valkenburgerweg (wegen)
64.000
64.000
0
725021015
Muziekwijk: Beethovenlaan (wegen)
52.000
52.000
0
725021016
Muziekwijk:Mozartlaan&deel Valkenburgerweg (wegen)
63.000
63.000
0
725021017
Muziekwijk:Bachlaan&deel Valkenburgerweg (verkeer)
28.000
28.000
0
725021018
Muziekwijk: Beethovenlaan (verkeer)
14.000
14.000
0
725021019
Muziekwijk:Mozartlaan&deel Valkenburgerw.(verkeer)
14.000
14.000
0
725021020
Onderzoek tbv initiatieffase projecten wegen
75.000
0
75.000
725031001
Strategische grondaankopen
500.000
67.955
432.045
725034001
Beekdaelenroute WK Gravel
130.000
115.860
14.140
725057002
Reguliere vervangingen groen (2023+2024+2025)
350.000
108.964
241.036
725057003
Rehabilitatie groen Blauwe ader Bekerbaan bibeko
55.300
1.770
53.531
725057004
Muziekwijk:Bachlaan & deel Valkenburgerweg (groen)
109.000
109.000
0
725057005
Muziekwijk: Beethovenlaan (groen)
82.000
82.000
0
725057006
Muziekwijk:Mozartlaan&deel Valkenburgerweg (groen)
89.000
1.907
87.093
725061101
Transitie accommodatiebeleid gemeenschapshuizen
800.000
2.304
797.696
725063001
Onderzoek Participatiewet
100.000
13.750
86.250
725072001
Wateroverlast Schimmert: Vauwerhofweg/Blauwe ader
82.656
17.521
65.136
725072002
Stoepert fase 2 buffer in fase 1
111.069
0
111.069
725072003
Torenstraat ic Bekerbaan bibeko (rioleringen)
215.000
41.355
173.645
725072004
Bekerbaan bibeko (riolering)
800.000
0
800.000
725072006
Nuinhofwijk (riolering)
813.600
813.600
0
725072007
Rioolreparaties en -vervangingen 2024 en 2025
650.000
450.039
199.961
725072008
Vervanging IBA's 2025 (mechanisch en electrisch)
25.000
0
25.000
725072009
Diversen wateroverlast 2025
550.000
68.311
481.689
725075001
Ruimen graven
40.000
23.516
16.484
725081001
Renovatie verduurzaming Bloemenbuurt Schinveld
275.333
-4.667
280.000
725082001
Voorbereidingsbesluit amusementhallen en casino's
19.000
11.293
7.708
725082002
BP Centrum III Schimmert (openbare ruimte)
2.850.000
229.159
2.620.841
725082003
Gebiedsontwikkeling Doenrade-Zuid
150.000
4.205
145.795
725083001
Startersleningen Beekdaelen
317.590
317.591
-1
725083002
Renov. woonwagenloc. Verlengde Lindelaan Oirsbeek
160.000
0
160.000
725083004
Startersleningen vm gemeente Onderbanken
5.936
5.936
0
725083005
Startersleningen vm gemeente Nuth
94.477
94.477
0
725083006
Startersleningen vm gemeente Schinnen
219.285
219.284
1
726042001
Voorbereidingskosten kindcentrum Puth
0
53.174
-53.174

Toelichting restantkredieten

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten - Toelichting restantkredieten

Onderstaand worden de materiële negatieve restantkredieten groter dan € 10 duizend toegelicht:

717083001 Zonnepanelenproject (Onderbanken)
Over 2014 is nog een factuur ontvangen van het zonnepanelenproject Onderbanken.

718082001 BP Centrum III Schimmert

In het verleden zijn door een voormalige gemeente kredieten betreffende uitgaven en inkomsten gesaldeerd. Het negatieve saldo ontstaat doordat de grondverkopen nog gerealiseerd moeten worden. Als die verkopen plaatsvinden dan wordt verwacht dat het negatieve bedrag van het restant krediet verdwijnt.

722057003  Uitwerking landschapskader Beekdaelen
Voor dit krediet geldt dat er nog geen rekening is gehouden met een inkomst vanuit  samenwerkingsverband partners voor de doorrekening van de kosten. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

723083003 Uitvoeringskosten Nuinhofwijk
Voor dit krediet geldt dat er nog geen rekening is gehouden met een subsidie inkomst vanuit de provincie. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

7240072001 Kwal.capaciteit en gescheiden stelsel Nieuwwijkstr
Voor dit krediet geldt dat er nog geen rekening is gehouden met een subsidie inkomst vanuit het Waterschap. Die betreffende inkomsten zijn in deze jaarstukken nog niet gerealiseerd. Zodra de inkomsten worden ontvangen verdwijnt het negatieve restant op het krediet.

726042001 Voorbereidingskosten kindcentrum Puth
In de begroting 2026 is hiervoor door de raad een krediet beschikbaar gesteld. Een aantal facturen zijn administratief verwerkt in 2025. Deze uitgaven worden in 2026 verrekend met het beschikbaar gestelde krediet.

Bijlage 6: Controleverklaring jaarrekening 2025

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Overzicht van restantkredieten - Bijlage 6: Controleverklaring jaarrekening 2025

Bijlage 2: Toelichting mutaties

Terug naar navigatie - - Bijlage 2: Toelichting mutaties

Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Toelichting mutaties - Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid
Nr.
Samenvattende toelichting
Bedrag (* € 1.000)
R/N
I / S
1
Toevoeging aan voorziening pensioenen wethouders
-2.525
R
I
2
Afrekening Veiligheidsregio 2025
105
R
I
3
Afrekening Zorg- en veiligheidshuis Parkstad 2025
34
R
I
4
Personele lasten
205
R
I
Overige lasten en baten
52
Totaal verschil per programma
-2.129
Omschrijving project

1. Toevoeging voorziening pensioen en wachtgeld wethouders
Als onderdeel van het nieuwe pensioenstelsel volgens de Wet toekomst pensioenen (Wtp) dienen per 1 per januari 2028 de pensioenen van politieke ambtsdragers (wethouders), die momenteel nog onder Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (APPA) vallen, te worden overgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).  De voorziening  is op peil gebracht (€ 2.439.228) met de te verwachte waardeoverdracht aan het ABP per 31 december 2025 conform uitspraak van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten).  Vanaf 2026 vindt jaarlijkse bijstelling plaats tot aan de daadwerkelijke overdracht aan het ABP. Naast deze eenmalige extra toevoeging wordt de voorziening  jaarlijks geactualiseerd.  Uit deze actualisatie blijkt dat het niveau van de betreffende voorziening niet toereikend is. Derhalve is een toevoeging nodig van € 85.289.

2. Afrekening Veiligheidsregio 2025
De jaarrekening VRZL 2025 laat een positief resultaat zien van € 2,5 miljoen. Het voordeel ontstaan door de afrekening met het COA in verband met de crisisopvang.
Besloten is om uit het nog te bestemmen resultaat 2025, een dotatie te doen aan de algemene reserve VRZL ten bedrage van € 521.000. Het restant wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten, waarbij het aandeel dat terugvloeit naar de gemeente Beekdaelen € 104.575 bedraagt.

3. Afrekening Zorg- en veiligheidshuis 2025
Het resultaat van de jaarrekening 2025 van Zorg en Veiligheidshuis Parkstad laat een positief saldo zien van € 290.000. Het resultaat is voor het grootste gedeelte ontstaan door vacatureruimte die nog niet ingevuld is. Op basis van de jaarrekening is over 2024 een positief resultaat gerealiseerd van € 336.000 waarvan € 44.000 besteedt aan activiteiten zoals beschreven in de resultaatbestemming 2024. Over 2025 is een positief resultaat van € 290.00 gerealiseerd. Het gezamenlijke resultaat over beide jaren bedraagt daarmee € 582.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 342.500 incidenteel over te hevelen naar het begrotingsjaar 2026. Het resterende bedrag van € 240.000 komt daarmee beschikbaar om terug te vloeien naar de gemeenten. Voor Beekdaelen is dit € 33.577.

4. Personele lasten
Zoals iedere organisatie is ook de gemeente Beekdaelen onderhevig aan personele schommelingen. Aantrekken van nieuwe capaciteit vindt in voorkomende gevallen vaak plaats binnen de vacatureruimte die beschikbaar is. De dynamiek van de werkzaamheden maakt dat het soms nodig is om personeel aan te trekken op andere taakvelden dan waar de vacatureruimte beschikbaar is. Volgens de huidige systematiek blijft de vacatureruimte dan staan, en worden de kosten van de medewerkers in de andere taakvelden toegevoegd. Het voordelige effect in deze jaarrekening wordt veroorzaakt doordat de vacatureruimte nu alsnog vrijvalt. Daarnaast ontstaat een voordeel omdat vacatureruimte in sommige gevallen pas gedurende het jaar wordt ingevuld. Ook dat deel van het voordeel heeft een eenmalig karakter.

Het totale voordeel bedraagt (inclusief inhuur) afgerond € 0,6 miljoen euro en komt op meerdere afzonderlijke programma's voor. In onderstaande tabel wordt per programma samengevat welke toelichtingsnummers het betreft:

Personele lasten (bedragen in duizenden euro's )
Bedrag
Nr.
Bestuur en veiligheid
205
4
Sociale leefomgeving
221
17
Fysieke leefomgeving
133
26
Bestuurlijke samenwerking en financiën
24
30
Totaal
559
Omschrijving project

Programma 2: Sociale leefomgeving

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Toelichting mutaties - Programma 2: Sociale leefomgeving
Nr.
Samenvattende toelichting
Bedrag (* € 1.000)
R/N
I / S
5
Beweegdaelen
69
R
I
6
Vrijval overtollige middelen MJOP
500
R
I
7
SPUK sport 2024
219
R
I
8
Oekraïners
220
R
I
9
Omnibuzz
87
R
I
10
Vrijval restant provinciale subsidie zelfsturing
103
R
I
11
ISD Kompas
209
R
I
12
Inburgering
400
R
I
13
WMO
-209
R
I
14
Jeugd
-374
R
I
15
Volksgezondheid
222
R
I
16
Afschrijvinglasten t.l.v. exploitatie
37
R
I
17
Personele lasten
221
R
I
Overige lasten en baten
40
Totaal verschil per programma
1.743

5. Beweegdaelen
De uitgaven voor Beweegdaelen zijn lager uitgevallen in verband met positieve afwikkeling van subsidies 2024.

6. Vrijval overtollige middelen MJOP
In de raadsvergadering van 24 februari 2026 is uw raad akkoord gegaan met de kredietaanvraag voor ontmoetingspark de Oirsrpong. Ter dekking van het krediet word de vrijval van het overschot in het  MJOP 2025 voor een bedrag van € 500.000 ingezet. Via de resultaatbestemming word dit bedrag cf. het raadsbesluit toegevoegd aan de bruteringsreserve.  

7. Afrekening SPUK sport 2024
De SPUK Stimulering Sport (SPUK sport) beoogt gemeenten te compenseren voor het nadeel dat is ontstaan door de verruiming van de btw-sportvrijstelling en tegelijkertijd de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren.  De afrekening SPUK Sport 2024 is € 219.000 hoger dan geraamd.

8. Oekraïners
Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding per gerealiseerde opvangplek per dag voor de noodopvang van Oekraïners. Ten opzichte van de raming is uiteindelijk sprake van € 8.500 lagere lasten en € 212.000 hogere baten. Hierin zijn € 72.000 eigen bijdragen van de Oekraïners verwerkt.

9. Afrekening Omnibuzz 2025
In de begroting 2025 van de gemeente Beekdaelen was voor de kosten van Omnibuzz een raming opgenomen van € 907.522. De werkelijke uitgaven over 2025 waren € 821.430 waarbij onttrekking bestemmingsreserve ICT (€ 195) en onttrekking bestemmingsreserve Data analyse (€ 578) plaatsvindt. Per saldo is er een positief resultaat van € 86.864.

10. Vrijval restant provinciale subsidie zelfsturing
De afrekening van de subsidie heeft in 2025 plaatsgevonden. € 102.830 hoeft niet te worden terugbetaald. Voorgesteld wordt om bij de bestemming van het rekeningresultaat dit bedrag in 2026 aan te wenden voor het versnellen van het datagericht werken.  Dit draagt direct bij aan het versterken van zelfsturing in de kernen, omdat het ons in staat stelt beter inzicht te krijgen in behoeften, patronen en kansen van inwoners. Door tijdelijk een specialist in te huren die de brug slaat tussen beleid en techniek, kunnen we beschikbare data vertalen naar concrete sturingsinformatie voor professionals en bewoners en daarmee gerichter initiatieven ondersteunen. Dit versnelt onze werkwijze en vergroot het handelingsvermogen van inwoners en partners, waardoor initiatieven beter aansluiten bij wat er in de kernen leeft.

11. Inkomensregelingen
Ten opzichte van de gewijzigde begroting ISD Kompas 2025 sluit de jaarrekening ISD-Kompas 2025 met een batig saldo van € 827.953 (totaal alle gemeenten). Voor de gemeente Beekdaelen is het batig saldo € 526.044. Dit saldo dient echter voor de jaarrekening Beekdaelen nog gecorrigeerd te worden met € 88.730 en € 97.251 i.v.m. respectievelijk terugbetalingsverplichting van de niet bestede rijksmiddelen Wet Inburgering Nieuwkomers en ontvangen debiteuren TOZO. Voor Beekdaelen is het positieve saldo derhalve afgerond € 517.523 (€ 526.044+€ 88.730-€ 97.251). In de begroting 2025 van gemeente Beekdaelen hadden wij reeds geanticipeerd op een hogere BUIG-uitkering van het Rijk (€ 307.871). Dit betekent dat voor de jaarrekening 2025 van de gemeente Beekdaelen er per saldo een voordeel is van € 209.652 (€ 517.523 - € 307.871).

12. Inburgering
Het voordeel op inburgering wordt veroorzaakt door afrekeningen van voorgaande dienstjaren.

13. WMO
De realisatie valt hoger uit dan de raming. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten WMO-begeleiding als gevolg van wachtlijsten bij behandeling, woningaanpassingen en rolstoelvoorzieningen.

14. Jeugd
Het verschil tussen de jaarrekening en de bestuursrapportage wordt met name veroorzaakt door het afboeken van twee vorderingen met betrekking tot 2023  (nog te ontvangen post zorgaanbieders en nog te ontvangen post programmalijn). Daarnaast is sprake van hogere lasten binnen maatwerk ambulante ondersteuning.

15. Volksgezondheid
Ten opzichte van de bijgestelde begroting is sprake van een voordeel. Een deel van het overschot wordt verklaard door ontvangen Duvo middelen over 2025. DUVO-middelen staat voor Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang. Dit zijn specifieke financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan gemeenten voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling, in het bijzonder de vrouwenopvang

16. Afschrijvingen ten laste van exploitatie
De investering kunstgrasveld hockeyclub  Nuth is niet volledig gerealiseerd in 2025 hetgeen heeft geleid tot lagere afschrijvingslasten. Het betreft een verschuiving van de lasten van het jaar 2025 naar het jaar 2026.

17. Personele lasten
Zie toelichting onder nummer 4.

Programma 3: Fysieke leefomgeving

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Toelichting mutaties - Programma 3: Fysieke leefomgeving
Nr.
Samenvattende toelichting
Bedrag (* € 1.000)
R/N
I / S
18
Degeneratiekosten kabels en leidingen
565
R
I
19
Omgevingsdienst Zuid-Limburg
129
R
I
20
Startersleningen
237
R
I
21
Stimuleringsregelingen
79
R
I
22
Duurzaamheid
77
R
I
23
Vrijval DUB-gelden
117
R
I
24
WABO
176
R
I
25
Afschrijvinglasten t.l.v. exploitatie
314
R
I
26
Personele lasten
133
R
I
Overige lasten en baten
196
Totaal verschil per programma
2.023

18. Degeneratiekosten kabels en leidingen
Degeneratiekosten (of straatwerkkosten) zijn vergoedingen die netbeheerders aan gemeenten betalen voor de verminderde levensduur van bestrating en groenvoorzieningen na graafwerkzaamheden. Deze vergoedingen dekken extra onderhoud in de jaren na aanleg of reparatie van kabels en leidingen. Tegenover de hogere inkomsten staan dus ook hogere uitgaven die vaak pas in latere jaren worden gerealiseerd.

19. Omgevingsdienst Zuid-Limburg
De laatste voorschotnota over 2025 is met 40% verlaagd waardoor de deelnemende gemeenten een voordeel hebben gehad.  Voor Beekdaelen bedraagt dit voordeel € 76.429.

Het positief  resultaat 2025 bedraagt voor Beekdaelen € 52.279.  Het voordeel vanuit de verlaging van de laatste voorschotnota bedraagt € 76.429.  Op totaal niveau bedraagt het te verwerken resultaat/voordeel over 2025 € 128.708.

20. Startersleningen
Startersleningen en leningen in het kader van stimuleringsregelingen worden door SVn (Stimuleringsfonds huishoudvesting) aan inwoners van de gemeente verstrekt. Tussen de gemeente en Svn bestaat een zogenaamde rekening-courant verhouding. De gemeente vult de rekening-courant aan en van hieruit verstrekt SVn de leningen. Terugbetaalde leningen worden door SVn op de rekening-courant verantwoord. Tot 2025 werd de rekening courant-verhouding niet op de juiste wijze in de administratie van de gemeente vastgelegd. In 2025 heeft er een administratieve correctie plaatsgevonden zodat de rekening-courant correct wordt geadministreerd. Dit heeft in 2025 geleid tot een eenmalig voordeel van € 237.000 voor de startersleningen en € 97.000 voor de leningen in het kader stimuleringsregelingen.

21. Stimuleringsregelingen
Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 20.

22. Duurzaamheid
In 2025 zijn minder duurzaamheidssubsidies aangevraagd dan geraamd. Ook aan uitvoeringskosten duurzaamheid is minder uitgegeven dan geraamd.

23. Vrijval DUB-gelden
De gemeente heeft middelen aan de kant gezet die voortkomen uit de samenwerking van de voormalige gemeente Schinnen in Westelijke Mijnstreek, samen met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Voor de periode 2016-2020 zijn door het Rijk zgn. decentralisatie uitkeringen bevolkingsdaling (DUB) uitgekeerd, waarmee de gevolgen van de bevolkingsdaling aangepakt konden worden. Op die middelen resteert nog een bedrag van afgerond  € 120.000.

Op dit moment is geen sprake meer van een bevolkingsdaling, maar wordt zelfs flink ingezet op de versnelling van woningbouw (Woondeal met een opgave van de toevoeging van 900 woningen in Beekdaelen t/m 2031). In de resultaatbestemming bij deze jaarrekening stellen wij voor de vrijvallende middelen wel voor volkshuisvestelijke doelen te blijven inzetten: tekorten in projecten realisatie woningen, met name in de segmenten sociale huur en middenhuur en betaalbare koopwoningen tot de NHG-grens; inregeling VHV gerelateerde wetten als de Wet versterking regie VHV m.b.t. (uitvoerings-)kosten opzetten Huisvestingverordening (HVV)/Urgentieregeling; (ambtelijke) capaciteit c.q. onderzoekskosten t.a.v. de realisatie van bovengenoemde doelen.

24. WABO
Na de neerwaartse bijstelling in de 2e burap 2025 zijn er meer aanvragen ontvangen dan verwacht. Een klein aantal van deze aanvragen heeft betrekking op projecten waarbij hoge leges in rekening zijn gebracht.

25. Afschrijvingslasten ten laste van exploitatie
Een aantal investeringen zijn niet volledig gerealiseerd in 2025 hetgeen heeft geleid tot lagere afschrijvingslasten. Dit betreft  onder meer de investeringen levensduurverlengend onderhoud wegen, Tiny Houses project Beekdalen - Op de Bies 70a, voorbereidingskrediet tbv BP Rode Beek, Juridische ondersteuning 
overdracht woonwagenlocatie Limietweg, applicatie vergunning toezicht en handhaving gerealiseerd in 2025. Het betreft hier een verschuiving van de lasten van het jaar 2025 naar het jaar 2026.

26. Personele lasten (inclusief inhuur van derden)
Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichtingsnummer 4. 

Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Toelichting mutaties - Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën
Nr.
Samenvattende toelichting
Bedrag (* € 1.000)
R/N
I / S
27
Parkstad Limburg
84
R
I/S
28
Taakmutaties
179
R
I
29
Algemene uitkering
238
R
I
30
Exploitatiebijdrage BsGW
53
R
I
31
Opbrengst onroerend zaak belasting
83
R
I
32
Afschrijvinglasten t.l.v. exploitatie
24
R
I
Overige lasten en baten
76
Totaal verschil per programma
738

27. Parkstad Limburg

Gebleken is dat voor de bijdrage aan Parkstad Limburg abusievelijk een te hoog bedrag is opgenomen in de begroting. Dit voordeel werkt structureel door voor de jaren 2026 en verder. Daarnaast zorgt het saldo van de jaarrekening 2024 van Parkstad Limburg ad € 39.000 voor een voordelige mutaties.

28. Taakmutaties
De middelen die bij de meicirculaire 2025 beschikbaar zijn gesteld voor het invoeren van de omgevingswet (€ 179.211) zijn nog niet besteed. Via het voorstel tot resultaatbestemming 2025 wordt de raad gevraagd om deze middelen over te hevelen naar 2026.

29. Algemene uitkering 
De decembercirculaire 2025 leidt tot een toename van de algemene uitkering 2025 met € 258.000: de toename van het aantal bijstandsontvangers (11) en de oppervlakte bebouwing (1 ha) resulteert in een hogere uitkering van € 111.000. Voor de invoering van de wet versterking volkshuisvesting is een bedrag van € 92.000 beschikbaar gesteld en bovendien zijn, naast enkele kleinere mutaties,  doeluitkeringen beschikbaar voor de meerkosten in het sociaal domein tgv opvang van Oekraïners (€ 39.000) en lokale energiehulp (€ 21.000).  Omdat een deel van de voordelige mutaties naar verwachting in alsnog 2026 tot uitgaven zullen leiden wordt de raad gevraagd om, via het voorstel tot resultaatbestemming,  bedrag van € 144.327 over te hevelen naar 2026

De afrekening over voorgaande jaren valt € 20.000 negatiever uit dan geraamd bij de 2e burap 2025.

30. Exploitatiebijdrage BsGW
De exploitatiebijdrage voor de OZB-eigenaren en de OZB-gebruikers niet-woningen is met respectievelijk € 41.273 en € 12.142 verlaagd als gevolg van het positieve voorlopige jaarresultaat van de BsGW.

31. Opbrengst onroerend zaak belasting
Begroot is € 1.118.388 en werkelijk ontvangen € 1.166.991. De afwijking bedraagt slechts 0,98% van de raming en is dus relatief beperkt.

32. Afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie
Een aantal investeringen zijn niet volledig gerealiseerd in 2025 hetgeen heeft geleid tot lagere afschrijvingslasten. Dit betreft implementatie Microsoft Office 365 en informatiebeveiliging en privacy Beekdaelen. Het betreft hier een verschuiving van de lasten van het jaar 2025 naar het jaar 2026.

Bijlage 3: Landelijke taakvelden en indicatoren

Terug naar navigatie - - Bijlage 3: Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Landelijke taakvelden en indicatoren - Inleiding

De gemeente is verplicht de jaarrekening op te bouwen aan de hand van een aantal taakvelden en daarover te rapporteren in de jaarstukken. Onder het kopje "Landelijke taakvelden" treft u een overzicht aan van respectievelijk de uitgaven en de inkomsten per taakveld.

Artikel 25 van het BBV schrijft voor dat de verantwoording per programma inzicht biedt in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd . Dit dient ten minste toegelicht te worden aan de hand van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren. Deze treft u aan onder het kopje "Landelijke beleidsindicatoren". 

Landelijke taakvelden

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Landelijke taakvelden en indicatoren - Landelijke taakvelden

Uitgaven per taakveld
nr.
Uitgaven 2025 per taakveld (in duizenden euro's)
primitief
bijgesteld
realisatie
0.1
Bestuur
-2.453
-2.740
-5.120
0.2
Burgerzaken
-1.000
-1.089
-1.461
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
-93
-89
-117
0.4
Overhead
-13.229
-14.301
-12.940
0.5
Treasury
-508
-1.063
-1.084
0.61
OZB woningen
-332
-295
-255
0.62
OZB niet-woningen
-64
-64
-51
0.63
Parkeerbelasting
-
-
-
0.64
Belastingen overig
-
-
-
0.8
Overige baten en lasten
-3.174
-208
-70
0.9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
0.10
Mutaties reserves
-3.796
-15.113
-15.087
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-3.109
-3.201
-3.191
1.2
Openbare orde en veiligheid
-1.697
-2.258
-2.092
2.1
Verkeer en vervoer
-5.780
-6.049
-5.317
3.1
Economische ontwikkeling
-399
-593
-466
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-36
-79
-75
3.4
Economische promotie
-301
-610
-509
4.2
Onderwijshuisvesting
-1.359
-1.398
-860
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-1.995
-2.244
-2.270
5.1
Sportbeleid en activering
-886
-975
-968
5.2
Sportaccommodaties
-3.091
-3.383
-3.351
5.3
Cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie
-387
-400
-298
5.4
Musea
-31
-93
-73
5.5
Cultureel erfgoed
-40
-132
-89
5.6
Media
-981
-1.517
-1.423
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-3.411
-3.302
-2.930
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-5.969
-7.105
-5.906
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-601
-621
-486
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
-940
-872
-565
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
-43
-44
-
6.3
Inkomensregelingen
-12.538
-12.576
-12.842
6.4
WSW en beschut werk
-5.154
-5.188
-5.298
6.5
Arbeidsparticipatie
-1.066
-808
-237
6.6
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
-1.158
-1.140
-1.299
6.711
Huishoudelijke hulp (Wmo)
-5.184
-5.932
-5.935
6.712
Begeleiding (Wmo)
-1.580
-1.572
-1.714
6.713
Dagbesteding (Wmo)
-967
-833
-822
6.714
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-82
-131
-207
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
-148
-228
-469
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
-7.729
-8.719
-9.056
6.753
Jeugdhulp ambulant landelijk
-135
-6
-36
6.761
Jeugdhulp met verblijf lokaal
-175
-229
-229
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
-3.498
-2.989
-3.265
6.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
-238
-59
-93
6.792
PGB Jeugd
-276
-363
-423
6.811
Beschermd wonen (Wmo)
-452
-450
-
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
-51
-51
-49
6.821
Jeugdbescherming
-423
-497
-427
6.822
Jeugdreclassering
-37
-34
-23
6.91
Coördinatie en beleid Wmo
-993
-1.010
-990
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
-1.236
-1.214
-1.472
7.1
Volksgeszondheid
-2.862
-2.982
-2.891
7.2
Riolering
-4.962
-4.509
-4.180
7.3
Afval
-4.360
-4.310
-4.407
7.4
Milieubeheer
-1.303
-1.337
-1.081
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-190
-223
-240
8.1
Ruimte en leefomgeving
-1.082
-1.659
-1.195
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
-285
-290
-290
8.3
Wonen en bouwen
-2.594
-13.665
-2.058
Totale uitgaven
-116.461
-142.844
-128.283

Inkomsten per taakveld

nr.
Inkomsten 2025 per taakveld (in duizenden euro's)
primitief
bijgesteld
realisatie
0.1
Bestuur
-
-
74
0.2
Burgerzaken
709
710
784
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
32
57
80
0.4
Overhead
136
148
218
0.5
Treasury
1.265
1.990
2.032
0.61
OZB woningen
6.622
6.588
6.621
0.62
OZB niet-woningen
1.941
1.959
2.009
0.64
Belastingen Overig
-
-
-
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
72.257
76.897
77.136
0.8
Overige baten en lasten
35
409
446
0.10
Mutaties reserves
6.552
12.888
6.241
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
86
89
177
1.2
Openbare orde en veiligheid
1
512
534
2.1
Verkeer en vervoer
406
1.010
1.008
3.1
Economische ontwikkeling
76
414
412
3.4
Economische promotie
363
363
368
4.2
Onderwijshuisvesting
165
185
185
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
623
767
779
5.1
Sportbeleid en activering
256
299
299
5.2
Sportaccommodaties
354
1.163
1.894
5.3
Cultuurpresentatie, -presenatie, - participatie
-
-
-
5.4
Musea
-
-
-
5.5
Cultureel erfgoed
-
-
-
5.6
Media
19
460
460
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
27
28
28
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
567
3.178
3.649
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-
-
-
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
-
-
23
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
-
-
-
6.3
Inkomensregelingen
8.162
8.263
8.655
6.4
WSW en beschut werk
-
-
28
6.5
Arbeidsparticipatie
725
730
730
6.6
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
21
21
21
6.711
Huishoudelijke hulp (Wmo)
325
375
391
6.712
Begeleiding WMO
-
-
11
6.713
Dagbesteding WMO
-
-
-
6.714
Overig maatwerkvoorziening (WMO)
-
-
-
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
-
-
-
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
-
-
277
6.753
Jeugdhulp ambulant landelijk
-
-
-
6.761
Jeugdhulp met verblijf lokaal
-
-
-
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
-
-
148
6.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
-
-
-
6.792
PGB Jeugd
-
-
21
6.811
Beschermd wonen (Wmo)
-
-
-
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
-
-
-
6.821
Jeugdbescherming
-
-
-
6.822
Jeugdreclassering
-
-
-
6.91
Coördinatie en beleid Wmo
-
-
-
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
90
90
159
7.1
Volksgezondheid
216
228
299
7.2
Riolering
6.833
6.382
6.087
7.3
Afval
5.723
5.791
5.889
7.4
Milieubeheer
9
72
126
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
128
131
113
8.1
Ruimte en leefomgeving
-
417
417
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
8.3
Wonen en bouwen
1.735
10.231
1.831
Totale inkomsten
116.461
142.844
130.658
Saldo van baten en lasten
0
0
2.375

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Landelijke taakvelden en indicatoren - Landelijke indicatoren

Programma Inwoners, bestuur en veiligheid

Nr.
Beleidsindicator
Toelichting
Gemeente
2024
2025
1.
Overhead
Omschrijving: De overheadkosten als percentage van de totale lasten.
Beekdaelen
11,46%
11,43%
Bron: eigen gegevens
2.
Formatie
Omschrijving: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 janauri 2024 per 1.000 inwoners.
Beekdaelen
6,53 fte
6,38 fte
Bron: eigen gegevens
3.
Bezetting
Omschrijving: De werkelijke bezetting in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari 2024 per 1.000 inwoners
Beekdaelen
6,35 fte
6,31 fte
Bron: eigen gegevens
4.
Apparaatskosten
Omschrijving: De kosten per inwoner van de apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) per inwoner
Beekdaelen
677,03
695,00
Bron: eigen begroting
5.
Externe inhuur
Omschrijving: De kosten van externe inhuur uitgedrukt als percentage van de loonsom vermeerderd met de totale kosten voor externe inhuur. Deels gefinancierd uit frictie personeel en generatiepact.
Beekdaelen
6,81%
7,14%
Bron: eigen begroting
1.
Verwijzingen Halt
Omschrijving: Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.
Beekdaelen:
9
9
Bron: Bureau Halt
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
9
9
Jaar: 2024
2.
Jongeren met delict voor de rechter
Omschrijving: Het percentage jongeren (12-25 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Beekdaelen:
1,0%
1,0%
Bron: CBS- Jeugd
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
1,0%
1,0%
Jaar: 2023
3.
Winkeldiefstal
Omschrijving: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Beekdaelen:
1,0
0,4
Bron: CBS: Diefstallen
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
1,3
1,2
Jaar: 2025
4.
Geweldsmisdrijven
Omschrijving: Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Beekdaelen:
2,1
2,2
Bron: CBS- Criminaliteit
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
3,1
3,2
Jaar: 2025
5.
Diefstal uit woning
Omschrijving: Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Beekdaelen:
0,6
0,7
Bron: CBS: Diefstallen
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
1,1
1,1
Jaar: 2025
6.
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte
Omschrijving: Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde, per 1.000 inwoners.
Beekdaelen:
3,5
3,2
Bron: CBS- Criminaliteit
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
4,1
4,0
Jaar: 2025

Programma Sociale leefomgeving

Nr.
Beleidsindicator
Toelichting
Gemeente
2024
2025
1.
Relatief verzuim
Omschrijving: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar.
Beekdaelen:
22,0
21,0
Bron: DUO/Ingrado
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
23,0
26,0
Jaar: 2023/2024 (schooljaar)
2.
Absoluut verzuim
Omschrijving: Het aantal leerplichtige jongeren, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, per 1.000 inwoners.
Beekdaelen:
2,6
10,8
Bron: DUO /Ingrado
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
6,0
5,7
Jaar: 2023/2024 (schooljaar)
3.
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)%
Omschrijving: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Beekdaelen:
1,7%
2,2%
Bron: DUO /Ingrado
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
2,1%
2,0%
Jaar: 2023/2024 (schooljaar)
4.
% Niet sporters
Omschrijving: Het percentage niet wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Beekdaelen:
54,5%
46,7%
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
47,9%
44,7%
Jaar: 2024
5.
Kinderen in armoede
Omschrijving: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Beekdaelen:
4,0%
4,0%
Bron: CBS-jeugd
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
4,0%
4,0%
Jaar: 2023
6.
Netto arbeidsparticipatie
Omschrijving: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Beekdaelen:
69,1%
69,5%
Bron: CBS - Arbeidsdeelname
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
73,5%
73,6%
Jaar: 2025
7.
% Jeugdwerkloosheid
Omschrijving: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Beekdaelen:
2%
1%
Bron: CBS jeugd
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
1%
2%
Jaar: 2024
8.
Bijstandsuitkeringen
Omschrijving: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder.
Beekdaelen:
189,2
153,5
Bron: CBS – Participatie Wet
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
232,1
189,3
Jaar: 2025
9.
Aantal re-integratievoorzieningen
Omschrijving: Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Beekdaelen:
198,3
240,6
Bron: CBS GMSD WMO
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
192,0
208,8
Jaar: 2024
10.
Jongeren met jeugdhulp
Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Beekdaelen:
12,4%
15,3%
Bron: CBS Jeugd
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
11,5%
13,9%
Jaar: 2024
11.
Jongeren met jeugdbescherming
Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel in percentage van totaal jeugdzorgtrajecten
Beekdaelen:
0,7%
0,7%
Bron: CBS Jeugd
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
0,9%
1,0%
Jaar: 2024 (voorlopig)
12.
Jongeren met jeugdreclassering
Omschrijving: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel in percentage van totaal jeugdzorgtrajecten
Beekdaelen:
geen data
geen data
Bron: CBS Jeugd
25-50 dzd inwoners:
0,3%
0,3%
Jaar: 2024 (voorlopig)
13.
Clienten met maatwerkvoorziening WMO
Omschrijving: Het aantal clienten met een maatwerkvoorziening WMO per 10.000 inwoners
Beekdaelen:
710,0
790,0
Bron: CBS GMSD Wmo
25-50 dzd inwoners:
637,0
716,0
Jaar: 2025

Programma Fysieke leefomgeving

Nr.
Beleidsindicator
Toelichting
Gemeente
2024
2025
1.
Nieuwbouw woningen
Omschrijving: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Beekdaelen:
2,5
10,0
Bron: BAG/ABF
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
8,4
7,2
Jaar: 2024
2.
Demografische druk
Omschrijving: De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Beekdaelen:
83,4%
84,7%
Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
79,5%
80,2%
Jaar: 2025
3.
Functiemenging
Omschrijving: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Beekdaelen:
41,1%
41,5%
Bron: CBS BAG/LISA
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
50,6%
50,7%
Jaar: 2024
4.
Vestigingen (van bedrijven)
Omschrijving: Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Beekdaelen:
166,2
176,0
Bron: LISA vestigingenregister
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
174,2
182,6
Jaar: 2024
5.
Banen
Omschrijving: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Beekdaelen:
542,8
563,8
Bron: LISA vestigingenregister
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
738,4
744,8
Jaar: 2024
6.
Omvang huishoudelijk restafval
Omschrijving: Niet gescheiden ingezameled huishoudelijk afval
Beekdaelen:
114 kg
120 kg
Bron: CBS – Statistiek Huishoudelijk afval
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
119 kg
116 kg
Jaar: 2024
7.
Hernieuwbare elektriciteit
Omschrijving: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Beekdaelen:
29,3%
35,4%
Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
geen data
61,5%
Jaar: 2022

Programma Bestuurlijke samenwerking en financiën

Nr.
Beleidsindicator
Toelichting
Gemeente
2024
2025
1.
Gemiddelde WOZ waarde
Omschrijving: De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in euro’s
Beekdaelen:
306.000
327.000
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemeente 25-50 dzd inwoners:
376.000
397.000
Jaar: 2025
2.
Woonlasten éénpersoonshuishouden
Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
Beekdaelen:
1.052
1.120
Bron: COELO
geen data
960
Jaar: 2025
3.
Woonlasten meerpersoonshuishouden
Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Beekdaelen:
1.081
1.162
Bron: COELO
geen data
1.050
Jaar: 2025

Bijlage 4: Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2025

Terug naar navigatie - - Bijlage 4: Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2025

Resultaatbestemming

Terug naar navigatie - Bijlage 4: Voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2025 - Resultaatbestemming

In de aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves doen wij voorstellen om het resultaat van de jaarrekening te bestemmen.

Nr.
Bedrag
Samenvattende toelichting (bedragen in duizenden euro's)
1
75,0
Reserveren resterende middelen Meervoudige aanpak Beekstraat Schinveld
2
323,5
Oormerken ontvangen middelen uit algemene uitkering gemeentefonds
3
500,0
T. vrijval overschot MJOP aan bruteringsreserve ter dekking van krediet Ontmoetingspark de Oirsprong
4
51,5
Reserveren overtollige middelen onderhoud speellocaties sparen voor toekomstig onderhoud
5
116,9
DUB gelden inzetten voor ontwikkelen bouwlocaties
6
102,8
Restant proviciale subsidie zelfsturing inzetten voor data ondersteunend werken
7
432,1
Aanvullen weerstandsvermogen : toevoegen aan reserve weerstandscapaciteit
8
773,2
Resterend rekeningsaldo: toevoegen aan reserve nog te bestemmen
2.375

1.  Reserveren resterende middelen Meervoudige aanpak Beekstraat Schinveld
Bij het opstellen van de begroting 2023 heeft de gemeente een jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor de meervoudige aanpak Beekstraat Schinveld. Om die middelen veilig te stellen voor dit doel worden de middelen gereserveerd.

2. Oormerken ontvangen middelen uit algemene uitkering
In de decembercirculaire 2025 is een aantal middelen gestort die naar verwachting zullen leiden tot hogere uitgaven in de toekomst. 
In het jaar 2025 zijn diverse middelen in de algemene uitkering gestort met een bestedingsrichting. Het betreft bijvoorbeeld middelen die de gemeente heeft ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor de invoering van de wet versterking volkshuisvesting en de omgevingswet. Hoewel de gemeenten niet verplicht is om die middelen ook specifiek te gebruiken voor die bestedingsrichtingen, worden deze daar in eerste aanleg wel voor gereserveerd. Pas als later blijkt dat die niet nodig zijn vallen deze middelen vrij. In voorkomende gevallen gebeurt dit in bestuursrapportages.

3. Toevoeging vrijval overschot MJOP aan bruteringsreserve ter dekking van krediet ontmoetingspark de Oirsprong
In de raadsvergadering van 24 februari 2026 is uw raad akkoord gegaan met de kredietaanvraag voor ontmoetingspark de Oirsrpong. Ter dekking van krediet word de vrijval van het overschot in het  MJOP 2025 voor een bedrag van € 500.000 toegevoegd aan de bruteringsreserve. 

4. Reserveren overtollige middelen onderhoud speellocaties sparen voor toekomstig onderhoud 
Op het budget dat is opgenomen voor het onderhoud van speellocaties resteert een bedrag van afgerond € 55.000. De onderhoudskosten fluctueren jaarlijks. Om onderhoudspieken in de toekomst te kunnen opvangen wordt gevraagd de middelen voor dit doel te reserveren.

5. DUB gelden inzetten voor ontwikkelen bouwlocaties
De gemeente heeft middelen aan de kant gezet die voortkomen uit de samenwerking van de voormalige gemeente Schinnen in Westelijke Mijnstreek, samen met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Voor de periode 2016-2020 zijn door het Rijk zgn. decentralisatie uitkeringen bevolkingsdaling (DUB) uitgekeerd, waarmee de gevolgen van de bevolkingsdaling aangepakt konden worden. Op die middelen resteert nog een bedrag van afgerond € 120.000.

Op dit moment is geen sprake meer van een bevolkingsdaling, maar wordt zelfs flink ingezet op de versnelling van woningbouw (Woondeal met een opgave van de toevoeging van 900 woningen in Beekdaelen t/m 2031). Wij stellen voor de vrijvallende middelen wel voor volkshuisvestelijke doelen te blijven inzetten:

a. tekorten in projecten realisatie woningen, met name in de segmenten sociale huur en middenhuur en betaalbare koopwoningen tot de NHG-grens;
b. inregeling VHV gerelateerde wetten als de Wet versterking regie VHV m.b.t. (uitvoerings-)kosten opzetten Huisvestingverordening (HVV)/Urgentieregeling; (ambtelijke) capaciteit c.q. onderzoekskosten t.a.v. de realisatie van bovengenoemde doelen.

6. Restant provinciale subsidie zelfsturing inzetten voor data ondersteunend werken
Het budget voor zelfsturing is niet volledig uitgeput. Voorgesteld wordt om dit restant in te zetten voor het versnellen van datagericht werken. Dit draagt direct bij aan het versterken van zelfsturing in de kernen, omdat het ons in staat stelt beter inzicht te krijgen in behoeften, patronen en kansen van inwoners. Door tijdelijk een specialist in te huren die de brug slaat tussen beleid en techniek, kunnen we beschikbare data vertalen naar concrete sturingsinformatie voor professionals en bewoners en daarmee gerichter initiatieven ondersteunen. Dit versnelt onze werkwijze en vergroot het handelingsvermogen van inwoners en partners, waardoor initiatieven beter aansluiten bij wat er in de kernen leeft.

7. Aanvullen weerstandsvermogen
Uit de meest actuele risico inventarisatie die is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van deze paragraaf blijkt dat het risico profiel van de gemeente toeneemt.

8. Resterend rekeningsaldo: toevoegen aan de reserve nog te bestemmen
Voorgesteld wordt het dan nog resterende bedrag van het resultaat toe te voegen aan de reserve nog te bestemmen.  
 

Bijlage 5: Besluit vaststelling jaarrekening 2025

Terug naar navigatie - - Bijlage 5: Besluit vaststelling jaarrekening 2025

Besluit

Terug naar navigatie - Bijlage 5: Besluit vaststelling jaarrekening 2025 - Besluit
De raad der gemeente Beekdaelen;
gezien de rekening van baten en lasten van de gemeente over het dienstjaar 2025;
gezien de balans van de gemeente over het dienstjaar 2025;
BESLUIT:
1.
De lasten en baten van de jaarreekning 2025 als volgt vast te stellen :
Bedragen x € 1.000
Lasten
-113.196
Baten
124.417
Het voordelige saldo uit bedrijfsvoering
11.221
Het nadelige saldo van de resultaatbestemming
-8.846
Het voordelige saldo na resultaatbestemming
2.375
Het nadelige saldo van de aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
-2.375
Het saldo na aanvullende toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
-
2.
De activa en passiva van de balans per 31 december 2025 als volgt vast te stellen:
Activa:
192.803
Passiva, waaronder het voordelige rekeningsaldo 2025 van € 2,375 miljoen
192.803
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beekdaelen van 7 juli 2026
de griffier,
de voorzitter,

Bijlage 6: Controleverklaring jaarrekening 2025

Terug naar navigatie - - Bijlage 6: Controleverklaring jaarrekening 2025
Omschrijving project