4. Toekomstige raadsvoorstellen en bezuinigingsopties

4.1 Toekomstige raadsvoorstellen

Terug naar navigatie - - 4.1 Toekomstige raadsvoorstellen

Onderstaande tabel bevat een opsomming van de beleidsinitiatieven die binnenkort worden verwacht en die een relatief grote financiële impact hebben. In deze kadernota zijn nu voor het eerst ook de beleidsinitiatieven opgenomen die zijn vermeld in het coalitieakkoord en die via een apart raadsvoorstel naar de raad gaan. Betreffende beleidsontwikkelingen zijn in de onderstaande tabel aangeduid met CP (coalitieprogramma).

Toekomstige ontwikkelingen met financiele impact
Jaar
Eenmalig (D)
Dekking (E)
Netto
2027
2028
2029
2030
Beekdaelen in je broekzak (CP)
2027
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Onderwijshuisvesting school Merkelbeek (rente)
2026
7.300,0
7.300,0
0,0
269,4
269,4
269,4
269,4
Onderwijshuisvesting school Puth (rente)
2027
4.900,0
4.900,0
0,0
0,0
180,8
180,8
180,8
Gemeenschapsvoorziening Sweikhuizen (CP)
2026
825,0
0,0
825,0
30,4
30,4
30,4
30,4
Gemeenschapsvoorziening Schinveld (CP)
2028
pm
pm
pm
0,0
0,0
pm
pm
Meerkosten gemeenschapshuis Puth
2026
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Actualiseren OnderhoudsPlan gemeentelijke gebouwen (CP)
2026
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Meerjarig onderhoudsplan gebouwen duurzaamheid (CP)
2026
pm
pm
pm
700,0
700,0
700,0
700,0
Herijken Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (CP)
2029
pm
pm
pm
0,0
0,0
0,0
pm
Lokale inclusieagenda (CP)
2026
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Uitbreiding standplaatsen woonwagens
2027
320,0
0,0
320,0
0,0
11,8
11,8
11,8
Gebiedsontwikkeling Doenrade
2027
pm
pm
pm
0,0
pm
pm
pm
Gebiedsontwikkeling Maatschappelijke hart Merkelbeek
2026
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Toekomstig groenonderhoud in Beekdaelen (CP)
2026
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Actualiseren IBOR, WRP en MIP (CP)
2026
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Intensiveren ongediertebestrijding (tlv rioolheffing)
2027
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totalen
13.345,0
12.200,0
1.145,0
999,8
1.192,4
1.192,4
1.192,4

De jaarlijkse kosten van de betreffende raadsvoorstellen bedragen in het jaar 2027 afgerond € 1,0 miljoen en deze stijgen in het jaar 2030 tot € 1,2 miljoen. Als die kosten worden betrokken bij het resultaat van de kadernota dan ontstaat het volgende (puur informatieve) beeld.

Indicatief resultaat na toekomstige raadsvoorstellen
2027
2028
2029
2030
Resultaat na nieuw beleid
3.394,7
1.472,5
1.518,3
1.963,4
Toekomstige raadsvoorstellen
-999,8
-1.192,4
-1.192,4
-1.192,4
Resultaat begroting als geen maatregelen worden doorgevoerd
2.394,9
280,1
325,8
771,0

4.2 Potentiële besparingen

Terug naar navigatie - - 4.2 Potentiële besparingen

Als het begrotingsresultaat erom vraagt kunnen nog aanvullende bezuinigingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de financiële positie verbetert. In de onderstaande tabel treft u een overzicht aan van die aanvullende bezuinigingsopties.

Overzicht bezuinigingsmogelijkheden
2027
2028
2029
2030
Kostendekkend tarief bezorging reisdocumenten
0,0
0,0
37,0
37,0
Uitvoeringskosten participatiewet
0,0
pm
pm
pm
Onderhoud terreinmeubilair op C-niveau
14,8
14,8
14,8
14,8
Beëindiging beheeractiviteiten op terreinen derden
8,7
8,7
8,7
8,7
Voordelen investeringen in duurzaamheid naar gemeente
pm
pm
pm
pm
Temporiseren/ rekening houden met afstoten gebouwen in het
duurzaam meerjarig onderhoudsplan gebouwen (DMJOP).
225,0
225,0
225,0
225,0
Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen met 5%
pm
pm
pm
pm
Kostendekkend maken begraafrechten
pm
pm
pm
pm
Totaal effect bezuinigingen
248,5
248,5
285,5
285,5

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in deze kadernota geen besluitvorming wordt gevraagd over de vermelde bezuinigingen. Als alle gekwantificeerde bezuinigingen worden doorgevoerd dan ontstaat het volgende beeld:

Indicatief resultaat na bezuinigingen
2027
2028
2029
2030
Resultaat inclusief toekomstige raadsvoorstellen
2.394,9
280,1
325,8
771,0
Geinventariseerde bezuinigingen
248,5
248,5
285,5
285,5
Resultaat kadernota als geen maatregelen worden doorgevoerd
2.643,4
528,6
611,3
1.056,5