- Reserveren voor aanvullende eenmalige kosten onderwijsachterstanden
In het kader van de OAB 2024 – 2028 willen wij in Beekdaelen de volgende doelen willen bereiken: - Een groot bereik van doelgroepkinderen - Een grote ouderbetrokkenheid / ouderparticipatie - Een stevige doorgaande lijn en zorgstructuur. Hiervoor zijn doelen en/of resultaatafspraken tussen de gemeente en de kindpartners gemaakt en is benoemd op welke manier we in Beekdaelen praktisch te werk zullen gaan om de gestelde doelen te behalen. Waar nodig wordt daarbij uiteraard ook een verband gelegd met andere relevante lokale beleidsdoelen en –structuren, zoals zaken die te maken hebben met het preventief jeugdbeleid (trendbreuk gezondheid jeugdigen) en het breed georiënteerde onderwijsbeleid (LEA). In 2025 worden in overleg met de 13 basisscholen projecten opgestart.
2. Reserveren voor aanvullende eenmalige kosten wijkteams
Via de algemene uitkering is een bedrag ontvangen ten behoeve van de versterking van wijkteams. De middelen worden aangewend om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken middels versterking/oprichting van wijkteams. Als voorbeeld het project Amstenrade – Oirsbeek: In dit project werkt de gemeente Beekdaelen samen met ZOwonen, Cicero, experts van de RVO en de Stadsregio Parkstad. Het doel van dit project is om met samenwerkende partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Amstenrade en Oirsbeek te komen tot een langjarig programma met afspraken met alle betrokken partijen over welke bijdrage zij leveren aan het gezamenlijk streven om te komen tot een inclusieve wijk met een volwaardig wijkteam. De middelen worden verder ook ingezet voor verdere uitwerking van een integrale regionaal afgestemde visie op wonen en zorg (o.a. ook de versterking van de wijkteams), de doorontwikkeling van de Toegang tot het sociaal domein en verder door ontwikkelen van het wijkgericht werken zoals opgenomen in de beging 2025 vastgestelde visie Sociaal domein.
3. Reserveren voor Uitvoeringskosten woonzorgvisie
In december 2024 is de regionale Woonzorgvisie vastgesteld. Intern zal er het nodige werk verzet moeten worden om te komen tot een lokale visie en uitvoeringsplan(en) met diverse linken naar b.v. de Omgevingsvisie. Hiervoor zal een intern ‘projectteam’ samengesteld moeten worden.
4. Reserveren voor investering onderwijshuisvesting: prijsstijgingen
De gemeente heeft de afgelopen jaren middelen gereserveerd voor de onderwijshuisvestingen die de komende jaren worden gerealiseerd in Merkelbeek, Puth en Nuth. Op basis van een actualisatie van de verwachte bouwkosten is een aanvullend bedrag van € 1,2 miljoen nodig.
5. Reserveren voor investering onderwijshuisvesting: in plaats van investeringsplan
De toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting kunnen voor een groot deel worden bekostigd door inzet van de daarvoor gereserveerde middelen. Voor een bedrag van € 2.900.000 wordt nu geen reserve ingezet. Die kosten worden geactiveerd. Dat betekent dat die afschrijvingskosten ad € 58.000 jaarlijks ten laste gaan van het begrotingsresultaat. Om het begrotingsresultaat te ontlasten wordt uw raad voorgesteld om het bedrag van € 2.900.000 uit de reserves te dekken. Bovendien ontstaat op deze manier een uniforme dekking voor de investering.
6. Toevoeging aan nieuw te vormen reserve onderhoud gebouwen niet in MJOP
Op aanwijzing van de accountant dient de gevormde voorziening niet in MJOP vrij te vallen. De reden hiervoor is dat er geen onderhoudsplan aan ten grondslag ligt. Om toch middelen achter de hand te hebben voor onderhoud van deze gebouwen, wordt voorgesteld om de vrijvallende middelen toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve onderhoud gebouwen niet in MJOP.
7. Reserveren voor afrekening en doorbetaling provinciale subsidie OLS Beekdaelen
De afrekening van de provinciale subsidie van het OLS Beekdaelen vindt in 2025 plaats. 90% van de provinciale subsidie is in 2024 betaald aan het OLS. Na goedkeuring door de provincie van de ingediende afrekening door de gemeente wordt de resterende 10 % (€ 20.000) doorbetaald aan het OLS Beekdaelen.
8. Reserveren overtollige middelen onderhoud speellocaties sparen voor toekomstig onderhoud
De restantmiddelen op onderhoud speellocaties worden gereserveerd voor toekomstige vervanging van de toestellen/materialen.
9. Reserveren ontvangen middelen van Stadsregio Parkstad Limburg t.b.v. transitievisie Warmte
Van de Stadsregio Parkstad Limburg is een bedrag van € 12.600 ontvangen. Voorgesteld wordt om deze middelen te reserveren voor toekomstige uitgaven in het kader van de transitievisie Warmte.
10. Oormerken ontvangen middelen uit algemene uitkering gemeentefonds
Er is een bedrag van € 159.697 ten behoeve van de uitvoeringskosten Omgevingswet ontvangen. Voor de invoering van de Omgevingswet dient er een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan opgesteld te worden.
De Omgevingsvisie wordt in 2025 voorgelegd te vaststelling. Voor de omgevingsvisie dienen nog middelen gereserveerd te worden voor het "DSO-geschikt" maken, dit betreft het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Voor het opstellen van het Omgevingsplan is externe ondersteuning nodig in juridische adviezen, geometrieën, toepasbare regels en het (eventueel) opstellen van een plan Milieueffectenrapport (Plan-MER). Voorgesteld wordt om de ontvangen middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten Omgevingswet te oormerken voor de bovengenoemde uitvoeringskosten.
11. Resterend rekeningsaldo: toevoegen aan de reserve nog te bestemmen
Voorgesteld wordt het dan nog resterende bedrag van het resultaat toe te voegen aan de reserve nog te bestemmen.