(Verplichte) paragrafen

Naast de programma's zijn gemeenten op grond van de BBV verplicht om acht programma-overstijgende paragrafen in de begroting op te nemen. De onderwerpen die zijn benoemd in de paragrafen zijn dwarsdoorsnedes van de verschillende programma’s en taakvelden. Gemeenten worden vanaf het jaar 2022 verplicht om een nieuw programma 'Wet Open Overheid' als paragraaf op te nemen. Die paragraaf is in deze jaarstukken opgenomen. Daarnaast zijn de volgende twee paragrafen opgenomen:

  • Duurzaamheid: deze paragraaf beschrijft de onderwerpen die we oppakken in het kader van de duurzaamheid
  • Global goals: deze paragraaf beschrijft een aantal belangrijke zaken die de gemeenten uitvoert en de bijdragen aan de global goals.

Lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Lokale heffingen - Inleiding

Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke belastingen en heffingen bij aan (instandhouding van) voorzieningen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde belastingopbrengsten, de belastingtarieven en het kwijtscheldingsbeleid.

Zoals verwoord in het coalitieprogramma 'Ons thuis, ons Beekdaelen' zijn de volgende beleidsmatige uitgangspunten gehanteerd voor wat betreft de lokale heffingen:

 • De ozb en de toeristenbelasting houden gelijke tred met de inflatie.
 • Voor wat betreft de rioolheffing is ingezet op het principe ‘de vervuiler betaalt’ en op duurzaamheid. 
 • Voor wat betreft de afvalstoffenheffing is ingezet om de kosten zoveel als mogelijk te beperken.
 • De Legesverordening is gebruikt als instrument om duurzaamheidsdoelen te realiseren. 

Overzicht van lokale belastingen

Terug naar navigatie - Lokale heffingen - Overzicht van lokale belastingen

De totale opbrengst uit lokale belastingen, heffingen en retributies vormt in het rekeningjaar ruim 18% van de inkomsten van de gemeente Beekdaelen en wordt gebruikt om haar activiteiten te financieren.

Opbrengst 2024 van lokale belastingen, heffingen en retributies (inclusief afrekeningen voorgaande dienstjaren):

Overzicht lokale heffingen (in duizenden euro's)
Omschrijving begroting 2024 bijgesteld 2024 rekening 2024 mutatie
ozb eigenaren woningen 6.198 6.200 6.251 0,8%
ozb eigenaren niet-woningen 1.043 1.046 1.045 -0,1%
ozb gebruikers niet-woningen 773 778 781 0,4%
afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 5.490 5.483 5.635 2,8%
rioolrechten 5.847 5.552 5.549 -0,1%
leges bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen 386 386 486 25,9%
secretarieleges 634 833 951 14,2%
naturalisatie en eigen verklaringen - - 29
legesbesluit akten burgerlijke stand - 12
aansluiting riolering 31 31 23 -25,8%
grondzaken 5 4 1 -75,0%
marktgelden 4 4 2 -50,0%
toeristenbelasting 154 228 290 27,2%
begrafenisrechten 123 125 96 -23,2%
Totaal 20.688 20.670 21.151 2,3%

De tarieven ozb, leges omgevingsvergunningen en secretarieleges zijn in 2024 geïndexeerd met 3,1%. Daarnaast is de opbrengst afvalstoffenheffing en rioolheffing gebaseerd op de verwachte kosten die worden gemaakt inzake afval en riolering. 

Uit onderstaande tabel volgt dat het grootste deel van de inkomsten uit lokale heffingen bestaat uit de onroerendezaakbelasting (38,2%), afvalstoffenheffing (26,6%) en rioolrechten (26,2%).

Belastingsoort % bedrag x 1.000
Onroerende zaakbelasting 38,2% 8.077
Afvalstoffenheffing 26,6% 5.635
Rioolrechten 26,2% 5.549
Toeristenbelasting 1,4% 290
Begrafenisrechten 0,5% 96
Bouwleges 2,3% 486
Secretarieleges 4,5% 951
Overige 0,3% 67
Totaal 100,00% 21.151

Onroerende zaakbelastingen (ozb)

Terug naar navigatie - Lokale heffingen - Onroerende zaakbelastingen (ozb)

De onroerendezaakbelasting is een belasting die wordt geheven over, zoals de naam al zegt, onroerende zaken. Deze belasting is van de lokale heffingen de grootste inkomstenbron. Met de opbrengst uit de OZB kan de gemeente onder andere uitgaven op het gebied van veiligheid, onderhoud openbaar groen en voorzieningen bekostigen. Zo draagt de OZB bij aan het voorzieningenniveau binnen de gemeente. 

Er zijn drie groepen die een aanslag OZB krijgen:

1.    Eigenaren van woningen
2.    Eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspand)
3.    Gebruikers niet- woningen

Gebruikers van woningen (bijvoorbeeld huurders) ontvangen geen aanslag ozb. De te betalen ozb wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde van de woning of niet-woning. De WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor 2024  heeft de raad ervoor gekozen om de opbrengst alleen voor de inflatie te corrigeren en verder geen verhoging toe te passen; het inflatiepercentage bedroeg 3,1 %,  Uit onderstaande tabel blijkt hoe de tarieven voor 2024 werden berekend en wat de daadwerkelijke opbrengst 2024 is:

 

Bepaling tarieven 2024
Belastingsoort waarde-prognose te realiseren Tarief Werkelijke
2024 (* € 1.000) opbrengst 2024 2024 opbrengst 2024
Eigenaren woningen 5.019.527 6.192.084 0,1234% 6.250.737
Eigenaren niet-woningen 368.081 1.043.505 0,2835% 1.045.395
Gebruikers niet-woningen 298.277 773.175 0,2592% 781.416

Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - Lokale heffingen - Afvalstoffenheffing

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling van het afval van huishoudens. Hiervoor maakt zij kosten. Voor de opbrengst uit de afvalstoffenheffing geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mag zijn; de gemeente mag dus niet meer in rekening brengen dan de kosten die zij voor het inzamelen van afval maakt. 

De tarieven afvalstoffenheffing 2024 werden in de raadsvergadering van 14 november 2023 vastgesteld.

Belastingsoort tarief 2024
Vastrecht 274,08
Diftar aanbieden container restafval 140 lt 7,00
Diftar aanbieden container restafval 240 lt 10,00
Diftar aanbieden conteiner restafval 40 lt 2,00
Diftar aanbieden container gft-afval 140 lt -
Diftar aanbieden container gft-afval 240 lt -

In onderstaande tabel is de mate van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing weergegeven: 

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing begroting 2024 bijgesteld 2024 rekening 2024
Kosten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer -55.109 -55.109 -57.774
6.3 Inkomensregelingen -191.000 -191.000 -180.102
7.3 Afval -4.603.716 -4.619.545 -5.007.493
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen 145.294 57.151 338.983
Netto kosten taakvelden -4.704.531 -4.808.503 -4.906.387
Toe te rekenen kosten:
Overhead -331.779 -331.779 -362.335
BTW -855.237 -744.902 -750.363
Totale lasten -5.891.547 -5.885.184 -6.019.085
Opbrengst heffingen 5.489.701 5.483.338 5.634.651
Dekkingspercentage 93,2% 93,2% 93,6%

Rioolheffing

Terug naar navigatie - Lokale heffingen - Rioolheffing

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

  • de afvoer van afvalwater;
  • de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd);
  • het kwaliteitsbeheer van grondwater. 

De rioolheffing is een bestemmingsheffing. Dit betekent dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten. In de raadsvergadering van 31 oktober 2023 is het Water- en rioleringsplan 2024 - 2027 (WRP) vastgesteld. De tarieven rioolheffing zijn vanaf het jaar 2024 gebaseerd op het kostendekkingsplan behorende het WRP.


De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel (€ 194,86) verhoogd met een bedrag geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Voor het bedrag per m3 afgevoerd water geldt onderstaande staffeling:

Van 1 m3 tot en met 300m3  € 129,91
Van 301 m3 tot en met 3.000 m3 € 129,91 basistarief, vermeerderd met € 116,92 per eenheid van 300m3, waarmee de hoeveelheid van 300m3 wordt overschreden 
 Van 3.001 m3 tot en met 6.000 m3  € 1.182,19 basistarief, vermeerderd met € 90,93 per eenheid van 300m3, waarmee de hoeveelheid van 3.000m3 wordt overschreden
Boven de 6.000 m3 € 2.091,49  basistarief, vermeerderd met € 64,95 per eenheid van 300m3, waarmee de hoeveelheid van 6.000m3 wordt overschreden


Voor een huishouden/bedrijf met een waterverbruik tot en met 300m3 bedroeg de aanslag € 324,77 (vastrecht € 194,86 en op basis van waterverbruik € 129,91). In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de mate van kostendekkendheid van rioolheffing:

Kostendekkendheid rioolheffing begroting 2024 bijgesteld 2024 rekening 2024
Kosten taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer -91.849 -91.849 -96.289
6.3 Inkomensregelingen -213.000 -213.000 -186.350
7.2 Rioleringen -4.725.111 -4.706.622 -4.419.238
7.4 milieubeheer -14.000 -14.000 -14.000
Inkomsten taakveld(en), excl heffingen 603.932 897.620 571.700
Netto kosten taakvelden -4.440.028 -4.127.851 -4.144.177
Toe te rekenen kosten:
Overhead -725.215 -725.215 -701.238
BTW -682.151 -699.310 -703.222
Totale lasten -5.847.394 -5.552.376 -5.548.637
Opbrengst heffingen 5.847.394 5.552.376 5.548.637
Dekkingspercentage 100,0% 100,0% 100,0%

Toeristenbelasting

Terug naar navigatie - Lokale heffingen - Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is een belasting die geheven wordt over verblijf in hotels, pensions, recreatiewoningen, tenten en caravans. De belasting wordt betaald door degene die gelegenheid tot het verblijf biedt. Op 14 november 2023 heeft de raad de verordening toeristenbelasting 2024 vastgesteld.

Soort Belastingjaar 2024
Camping (per persoon/per overnachting) 0,90
Overige accommodaties (per persoon/per overnachting) 1,45

Leges

Terug naar navigatie - Lokale heffingen - Leges

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen. Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges.

Wie de leges betalen, is afhankelijk van het type dienst dat wordt afgenomen. In veel voorkomende gevallen zijn het inwoners die betalen voor een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Het kunnen echter ook projectontwikkelaars zijn die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.

Op  14 november 2023  is de legesverordening 2024 en de daarbij behorende tarieventabel vastgesteld. Ten opzichte van 2023 werden de tarieven verhoogd met 3,1% of aangepast conform wettelijke bepaling.

Uit onderstaande tabel blijken de gerealiseerde dekkingspercentages 2024 voor wat betreft de leges. 

Kostendekkendheid leges jaarrekening 2024
omschrijving kosten opbrengsten kostendekking
hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening
Burgerlijke stand 84.325 55.240 65,51%
Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 586.140 500.696 85,42%
Rijbewijzen 138.718 133.722 96,40%
Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 26.217 22.893 87,32%
Overige publiekszaken 11.708 8.063 68,87%
bijzondere wetten 78.853 39.568 50,18%
diversen 2.818 5.455 193,58%
totaal hoofdstuk 1 928.779 765.637 82,43%
Hoofdstuk 2 Omgevingswet
Voorfase 69.311 23.513 33,92%
Activiteiten met betrekking tot bouwwerken 775.310 466.278 60,14%
Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed 1.650 1.498 90,79%
Paragraaf 2.7 - Aanlegactiviteiten 12.541 11.326 90,31%
Paragraaf 2.8 - Overige activiteiten 4.489 3.900 86,88%
Paragraaf 2.11 - Overige tarieven 264 125 47,35%
Paragraaf 2.12 - Modaliteiten 27.684 2.070 7,48%
Paragraaf 2.13 - Vermindering 0 -7.284 -
Paragraaf 2.14 - Teruggaaf 0 -14.950 -
totaal titel 2 891.249 486.476 54,58%
Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn
Horeca 12.648 7.397 58,48%
Winkeltijdenwet 341 91 26,69%
totaal titel 3 12.989 7.488 57,65%
totaal kostendekkendheid 1.833.017 1.259.601 68,72%

Wat de kostendekkendheid van leges betreft geldt het principe van kruissubsidiëring: binnen een titel mag de dekking van een product hoger dan 100% zijn zolang binnen de totale titel geen sprake is van overschrijding van dat kostendekkingspercentage.

Kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Lokale heffingen - Kwijtscheldingsbeleid

Burgers die niet in staat zijn de gemeentelijke belastingen te betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. De gemeenteraad bepaalt voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden waaronder kwijtschelding plaatsvindt. De gemeenteraad is hierbij gebonden aan wettelijk voorgeschreven regels. Op enkele onderdelen kan de raad afwijken van de landelijke regels.  Dit zijn:

  • Voor welke gemeentelijke belastingen kwijtscheldingen wordt verleend;
  • Of daar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend. Gedeeltelijke kwijtschelding houdt in dat slechts een deel voor kwijtschelding in aanmerking komt (bijvoorbeeld 50% van de aanslag);
  • Welke kwijtscheldingnorm wordt toegepast. De kwijtscheldingsnorm is een normbedrag voor de kosten van levensonderhoud. De raad kan bijvoorbeeld besluiten om bij het vaststellen van het recht op kwijtschelding, de kosten van levensonderhoud vast te stellen op 100% van de bijstandsnorm in plaats van 90%
    die is opgenomen in de Uitvoeringsregeling. Hetgeen betekent dat zodoende in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend.
  • Of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het bedrag aan financiële middelen dat niet meetelt bij de berekening van het vermogen te verhogen.

Op 14 november 2023 is de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024 door de raad vastgesteld. Kwijtschelding is mogelijk voor 100% van de rioolrechten en het vast tarief afvalstoffenheffing. Voor wat betreft diftar is kwijtschelding mogelijk tot een bedrag van max.  € 55. De kwijtscheldingsnorm bedraagt 100% van de bijstandsnorm en de reguliere vermogensnorm is verhoogd met het maximaal toegestane bedrag. 

De totaal verleende kwijtschelding bedroeg  € 366.452; voor afvalstoffenheffing € 180.102 en voor rioolheffing € 186.350.  

 

Beekdaelen
Rioolheffing 100%
Afvalstoffenheffing (vast bedrag per perceel) 100%
Afvalstoffenheffing (diftar) max. € 55 per jaar
Belastingsoort 2023 2024
rioolheffing 180.257 186.350
afvalstoffenheffing 138.238 180.102
Totaal 318.495 366.452

Weerstandsvermogen

Inleiding

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen - Inleiding

Het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre een gemeente in staat is om nog niet afgedekte risico’s op te vangen door het vormen van een risicobuffer (weerstandscapaciteit).

Om een goede inschatting te kunnen maken van het weerstandsvermogen is het van belang dat een vorm van risicomanagement wordt toegepast. Risicomanagement betekent dat risico’s die spelen in de organisatie continu en systematisch worden doorlopen met als doel een balans te vinden tussen het nemen en het beheersen van risico’s. In de raadsvergadering van 6 februari 2024 is een nieuwe nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld die leidend is vanaf het jaar 2024.

De nota risicomanagement bevat het beleid dat de gemeente Beekdaelen hanteert om haar risico’s te managen en vormt de basis voor de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en het jaarverslag. In de nota worden de kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement in de gemeente Beekdaelen en het handelen van bestuur en medewerkers.

De definities “risico’s” en “weerstandscapaciteit” spelen een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandsvermogen. Daarom achten wij het van belang om deze begrippen nader toe te lichten.

Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel kunnen worden bekostigd. Daartoe becijferen wij in dit hoofdstuk de weerstandscapaciteit van de gemeente.

Risico
De kans dat een niet te voorspellen gebeurtenis zich voordoet die een nadelig effect heeft op de organisatie, de doelen die zijn gesteld of de financiële positie van de gemeente. De risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen en die een financieel nadelig gevolg kunnen hebben. Doen deze risico’s zich voor dan worden ze ondervangen via de weerstandscapaciteit. Risico’s waarvoor verzekeringen zijn afgesloten en voorzieningen zijn gevormd zijn niet relevant voor het weerstandsvermogen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico's beschreven.  

Weerstandscapaciteit

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen - Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn op te vangen c.q. de risico´s in financiële zin af te dekken. Het betreft kosten die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn.

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is niet voorgeschreven welke bestanddelen behoren tot de weerstandscapaciteit. De gemeente Beekdaelen hanteert de volgende bestanddelen:

Nr. Bestanddeel Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit
1. Algemene reserve € 4.612.480 0
2. Stille reserve pm 0
3. Begrotingsruimte 2024 0 nihil
4. Onvoorzien 0 € 50.000 
5. Onbenutte belastingcapaciteit 0 € 1.553.000
Totaal weerstandscapaciteit € 4.612.480 € 1.603.000


In de tabel maken wij onderscheid in een structurele en een incidentele component van de weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit betreft het vermogen van de gemeente om onverwachte tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting van gemeentelijke taken. De incidentele weerstandscapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat deze invloed hebben op de voortzetting van gemeentelijke taken.

1.    Algemene reserve
De algemene reserve is het deel van de reserves waar geen claim op ligt. De omvang van die algemene reserve bedraagt voor de gemeente Beekdaelen € 4.612.480. Daarnaast beschikt de gemeente nog over een ‘reserve nog te bestemmen’. Die reserve wordt door de gemeente niet gerekend tot het weerstandsvermogen. Toch is ook die reserve ‘claimvrij’. Het bedrag in die reserve bedraagt afgerond € 15,9 miljoen.

2.    Stille reserves
Als activa onder de opbrengstwaarde of niet zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is van belang dat de activa waarin een stille reserve besloten ligt direct verkoopbaar zijn. Niet direct verkoopbare activa blijven voor de berekening van de weerstandscapaciteit buiten beeld. Bij verkoop ontstaan winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Gemeenten kennen twee soorten stille reserves. Dit zijn stille reserves in financiële vaste activa (deelnemingen, aandelen) en stille reserves in de materiële vaste activa (bijv. gronden niet ingebracht in de grondexploitatie, panden etc.).

3.    Begrotingsruimte
Als de begroting en meerjarenraming sluiten met een positief saldo, is sprake van begrotingsruimte. Het positieve resultaat slaat naar verwachting in het jaar 2026 om naar een tekort. Derhalve bedraagt de begrotingsruimte 0.

4.    De post onvoorziene uitgaven              
Het totaal bedrag van de post onvoorzien bedraagt € 50.000 en is naar rato van de lasten verdeeld over de verschillende programma´s. Gezien de geringe omvang van het bedrag draagt deze post niet substantieel bij aan de weerstandscapaciteit.

5.    Onbenutte belastingcapaciteit
Hieronder wordt verstaan de mogelijkheid die de gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Bij tarieven waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belastingcapaciteit sprake voor zover nog geen volledige kostendekking wordt gerealiseerd. Aan de hoogte van de overige tarieven is theoretisch geen bovengrens gesteld. De gemeente kan deze echter niet tot in het oneindige verhogen. Bij deze heffingen zal de raad zelf een grens moeten aangeven. In de gemeente is sprake van onbenutte belastingcapaciteit en daarmee van structurele weerstandscapaciteit. 

Risico's

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen - Risico's

In deze paragraaf worden de geïnventariseerde risico’s beschreven.

Ad 1. Risico’s die het meest belangrijk gevonden worden
In deze paragraaf worden de belangrijkste risico's geïnventariseerde risico's.  Risico’s met een lage inschatting van de impact of waaraan nu nog geen financiële gevolgen kunnen worden verbonden kunnen in de nabije toekomst echter wel degelijk relevant worden voor het weerstandsvermogen. De onderstaande tabel bevat de actuele risico's. Het overzicht komt overeen met de inventarisatie die is gemaakt bij het opstellen van de begroting 2025.

Geactualiseerd risicoprofiel gemeente Beekdaelen
Nr. Risicothema Risicobeschrijving Risicocategorie Was Wordt Mutatie incidenteel = (risico*kans)*1, structureel = (risico*kans)*3 = Toelichting
1 Eenmansfunctie in organisatie Gezien het feit dat de gemeente 'middelgroot' is, is nog steeds op een aantal plekken sprake van 'eenmansfunctie'. Dat vormt een risico voor wat betreft de continuiteit, maar vormt ook een risico voor zover het gaat om processen die om functiescheiding vragen Financieel, Organisatorisch - - - nvt Het risico wegens het feit dat in onvoldoende mate sprake is van functiescheiding is niet te kwantificeren. Het risico op gebrek aan continuiteit wordt ingeschat op structureel 1,5 fte (€ 120.000). De kans op 50%. Betreffende kosten kunnen worden geput uit de reserve dat in het leven is geroepen voor personele aangelegenheden. De uiteindelijke impact voor de weerstandscapaciteit is derhalve nihil.
2 Cybercriminaliteit Hierbij kan worden gedacht aan hackers die systemen platleggen of data stelen, phishing of ransomware etc Financieel, Organisatorisch, Politiek/ maatschappelijk 100.000 100.000 - (500.000*20%)*1 Geschat wordt dat de impact groot is (€ 500.000), maar dat de kans dat het zich voordoet niet zo groot is (20%).
3 Datalekken bijv. als gevolg van verlies, diefstal, onbewust handelen/nalatigheid of handelen met onvoldoende kennis. Politiek/ maatschappelijk - - - Het bedrag dat met het risico is gemoeid is niet te kwantificeren.
4 Uitval ICT Uitval van ICT. De afhankelijkheid van de beschikbaarheid van de ICT voor de gemeente en haar inwoners en organisaties is groot. Voor het maken van afspraken tot aan het aanvragen van nieuwe documenten dient de ICT in werking te zijn. Het effect van dit risico is belemmering van de bedrijfscontinuïteit en dienstverlening waardoor de inwoners en organisaties niet juist, - volledig en/of tijdig kunnen worden geholpen. Financieel, Organisatorisch 80.000 80.000 - (160.000*50%)*1 De impact wordt ingeschat op een bedrag van € 160.000 (uitgaande van een uitval van 16 uur per jaar en 240 medewerkers binnendienst). De kans wordt ingeschat op 50%
5 Mislopen of lager vaststellen van subsidies Het risico bestaat dat voor projecten geen of geen volledige subsidieaanvraag wordt ingediend. Ook kan het voorkomen dat een subsidie lager uitvalt dan van tevoren verondersteld. Financieel, Politiek/ maatschappelijk 180.000 180.000 - ((6.000.000*30%)*10%)*1 Het totaal geraamde bedrag aan subsidies bedraagt € 6 mln. Ingeschat wordt dat het risico 30% is dat 10% van de subsidie niet wordt ontvangen. De mutatie wordt veroorzaakt doordat het totale bedrag aan subsidies is toegenomen.
6 Gebrek aan medewerking stakeholders in projecten Het komt regelmatig voor dat de gemeente projecten opstart die alleen kunnen slagen als derde partijen participteren. Dat zorgt ervoor dat de gemeente (deels) afhankelijk is van de medewerking die dergelijke partijen leveren. Financieel, Organisatorisch, Politiek/ maatschappelijk 100.000 100.000 - ((100.000.000*1%)*10%)*1 Het totale bedrag dat in de begroting is opgenomen voor projecten bedraagt ruim 100 miljoen euro. Ingeschat wordt dat de kans 10% is dat 1% van de projecten in gevaar komt.
7 Lagere SPUK- uitkering sport Bij de realisatie van beleidsontwikkelingen op het gebied van sport wordt veelal rekening gehouden met een zogenaamde SPUK- uitkering van het rijk. De gemeente loopt het risico dat betreffende uitkeringen lager uitvallen. Financieel, Politiek/ maatschappelijk 6.350 6.350 - ((127.000*10%)*50%)*1 De totale SPUK- aanvraag bedraagt € 127.000. Ingeschat wordt dat de kans 50% is dat 10% niet wordt ontvangen. De mutatie wordt veroorzaakt doordat de aanvraag van de SPUK uitkering lager is dan vorige jaren.
8 Grondexploitatie Binnen de grondexploitatie spelen diverse risico's. Twee keer per jaar (bij het opstellen van de jaarrekening en de begroting) worden risicoanalyses geactualiseerd. Financieel, Politiek/ maatschappelijk - - - Het bedrag is niet te kwantificeren
9 Organiseren Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) De gemeente Beekdaelen heeft in het jaar 2024 het OLS georganiseerd. De accountantscontrole is nog niet afgerond en kan leiden tot een aanvullende financiele verplichting. Financieel, Politiek/ maatschappelijk 10.000 10.000 - (50.000*20%)*1 Ingeschat wordt dat de kans 20% is dat de gemeente € 50.000 extra dient bij te dragen
10 Procedures en claims Het risico dat de gemeente met (gerechtelijke) procedures en claims wordt geconfronteerd, neemt met name door algemene economische en maatschappelijke ontwikkelingen toe. Los van de grotere procedeerbereidheid van burgers is ook de laagdrempelige rechtsbescherming tegen hen onwelgevallige besluiten of tegen het nalaten bepaalde besluiten te nemen een aspect dat ertoe leidt dat gemeenten meer gerechtelijke procedures zullen moeten doorlopen. In geval dat beleidsmatig juridische stappen worden ondernomen kan de uitkomst hiervan zijn dat de gemeente niet in het gelijk wordt gesteld en dat er een claim of claims volgen. Ook valt te denken aan grote incidenten c.q. calamiteiten, crisissen of rampen waarbij de gemeente in gebreke wordt gesteld. Financieel, Organisatorisch, Politiek/ maatschappelijk 18.000 18.000 - (30.000*20%)*3 Ingeschat wordt dat het bedrag dat is gemoeid met het risico structureel € 30.000 is. De kans wordt ingeschat op 20%
11 Bevolkingszorg In tijden van incidenten (met een grote impact op de samenleving), crisissen of rampen worden de gemeentelijke processen Bevolkingszorg genoemd. Aan deze processen, denk bijvoorbeeld aan het opvangen van burgers, zijn kosten verbonden. Financieel, Organisatorisch, Politiek/ maatschappelijk - - - Het betreffende risico is niet te kwantificeren
12 Integriteitsschending Het risico op een procedure met betrekking tot integriteit schendingen. Deze dienen conform landelijke richtlijnen worden gemeld. De Wet Huis voor Klokkenluider (WHvk) is ter zake leidend. Het uitgangspunt van de WHvk is dat een werknemer eerst intern melding doet van een vermoeden van een misstand. Wordt naar aanleiding hiervan niet naar behoren gehandeld dan kan hij of zij bij het huis van de klokkenluiders (Hvk)melding doen. De wet bepaalt dat de adviestaken en de onderzoekstaken in de bedrijfsvoering van het Hvk zorgvuldig gescheiden zijn. De kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de gemeente. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal onderzoeken. Fraude, Organisatorisch - - - Het betreffende risico is niet te kwantificeren
13 Hervormingsagenda jeugd Het is op dit moment onduidelijk hoeveel extra kosten moeten worden gemaakt door gemeenten om de hervormingsagenda te implementeren. Financieel, Organisatorisch 50.000 50.000 - (100.000*50%)*1 Ingeschat wordt dat de kans dat de kosten € 100.000 bedragen 50% is.
14 Klimaatveranderingen Vanwege toename van broeistofgassen (zoals CO2) in de atmosfeer stijgt de temperatuur op aarde en hebben we te maken met extreme weersomstandigheden. Door de huidige klimaatveranderingen bestaat het risico dat de geplande kosten van onderhoud van gemeentelijke eigendommen toeneemt. Hevige regenval in korte tijd kan met name in het Heuvelland zorgen voor schade aan (holle) wegen, watergangen, taluds en afwatersystemen in de vorm van uitspoeling, verstoppingen. Vaak is acuut ingrijpen door de gemeente noodzakelijk om vervolgschade te voorkomen. Financieel, Politiek/ maatschappelijk 49.500 49.500 - (330.000*5%)*3 Het risico wordt ingeschat op 5% van het structurele bedrag voor wegen en rioleringen ad € 330.000 per jaar.
15 Stikstofproblematiek In het kader van de stikstofproblematiek nemen de voorbereidingskosten en uitvoeringskosten van reconstructieprojecten toe, afhankelijk van de aard, omvang en locatie van de werkzaamheden ten opzichte van Natura 2000 gebieden. Tijdens de voorbereidingsfase bestaat de kans op aanvullende advies en vergunning trajecten om de uitvoering van projecten mogelijk te maken. Financieel, Politiek/ maatschappelijk 45.600 45.600 - ((608.000*0,25)*30%)*1 Voor de periode 2024 – 2027 is uitgegaan van 76 projecten die op voorhand niet kunnen worden geschaard onder “onderhoud” c.q. ongewijzigde functie volgens de handleiding m.b.t. de stikstof. Bij een deel van die projecten dient meer te gebeuren dan een globaal vooronderzoek. Uitgegaan wordt van 25% van die projecten. De kosten hiervan zijn in orde van grootte van € 8.000 per project. De totale inpact bedraagt dan € 608.000 (€ 8.000*76) De kans wordt ingeschat op 30%
16 Nadeelcompensatie regeling projecten Door de huidige financiële situatie n.a.v. de nasleep van de corona pandemie, de huidige oorlog en recente jurisprudentie is de kans aanwezig dat steeds meer ondernemers zich gaan melden en een beroep doen op nadeel compensatie. Zowel bij reguliere onderhoudswerken als reconstructies in de openbare ruimte. In het geval dat een aanvraag positief wordt beschikt zullen de financiële consequenties via de reguliere burap met uw raad worden gedeeld. Juridisch, Organisatorisch 160.000 160.000 - (200.000*80%)*1 Gelet op de aard en omvang van de geplande projecten wordt het risico ingeschat op een bedrag van € 200.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op een risicopercentage van 2% over de gezamenlijk, jaarlijks geschatte projectomvang van € 10.000.000,- uitvoeringskosten. De kans wordt ingeschat op 80%
17 Laagconjunctuur en renteontwikkeling Een daling van de conjunctuur brengt risico's mee voor Beekdaelen, doordat onder meer de bedrijvigheid afneemt, werkloosheid stijgt met als gevolg daling van inkomsten voor de gemeente dalen en grotere (financiële) druk, waardoor de gemeentelijke doelstellingen onvoldoende worden gerealiseerd. Ook speelt het risico op een stijging van de rente bij het afsluiten van leningen. Financieel, Politiek/ maatschappelijk 310.500 310.500 - (345.000*60%)*3 Naar de huidige inzichten dienen extra leningen te worden aangetrokken. Een stijging van 0,5% van de kapitaalmarktrente leidt tot een stijging van de rentelasten met ongeveer 345.000 euro. De kans wordt ingeschat op 30%. De mutatie wordt veroorzaakt doordat de kans kleiner is op een stigende marktrente nu de rente aan het dalen is.
18 Open einderegelingen Op het gebied van de sociale zekerheid zoals bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en uitkeringen als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg loopt de gemeente Beekdaelen het risico dat in verband met de open einderegelingen de ontvangen rijksbijdragen onvoldoende zijn. Indien tekorten ontstaan zal de gemeente uit eigen middelen moeten bijpassen. Tevens toepasbaar op andere domeinen. Financieel 567.000 567.000 - (378.000*50%)*3 Het totale bedrag dat is gemoeid met de open einderegelingen bedraagt ruim 25 miljoen euro. Indien de regelingen, bovenop de reguliere index, voor de helft stijgen met 3% is daar een bedrag mee gemoeid van 378 duizend euro. Wij achten de kans dat zich dat voordoet 50%.
19 Gegevensbescherming Het risico dat de gemeente Beekdaelen de regels voor gegevensbescherming overtreedt. In dit geval kan de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Of het risico op het verlies van gegevens, uitval van ICT, of het door onbevoegden kennisnemen of manipuleren van bepaalde informatie, welke ernstige gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering, maar ook kan leiden tot imagoschade. Fraude, Organisatorisch 360.000 360.000 - (3.600.000*10%)*1 De omvang van de dwangsom die door de Autoriteit Persoonsgegevens aan gemeenten maximaal wordt opgelegd bedraagt 4% van de jaaromzet. Voor Beekdaelen betekent dat een bedrag van € 3,6 miljoen euro. De kans dat het zich voordoet is relatief klein (10%).
20 WMO Het risico op een financieel nadeel voor de gemeente met betrekking tot de eigen bijdrage. Financieel 16.250 16.250 - (32.500*50%)*1 Het totale bedrag aan geraamde eigen bijdrage is 325 duizend euro. De kans dat die eigen bijdrage 10% lager wordt dan geraamd schatten wij in op 50%. De mutatie wordt veroorzaakt doordat het geraamde bedrag aan eigen bijdrage lager is dan eerder geraamd.
21 Aanpassingsvermogen De vorming van de nieuwe organisatie vereist aanpassingsvermogen en veranderbereidheid. Indien deze onvoldoende aanwezig zijn loopt de gemeente risico dat doelstellingen onvoldoende worden behaald. Een logisch gevolg van de recente fusie is dat processen en systemen nog onvoldoende zijn ingericht, wat risico's kan opleveren voor de gemeente. Organisatorisch, Politiek/maatschappelijk - - - (2.800.000*10%)*1 De eenmalige kosten die worden gevraagd in het ontwikkelplan bedragen 2,8 miljoen euro. Gebleken is dat die middelen toereikend zijn.
22 Inkoop en aanbesteding Het risico dat de gemeente Beekdaelen loopt op inkoop- en aanbestedingstrajecten, omdat vereiste kennis en vaardigheid op dit vlak noodzakelijk is. Financieel, Politiek/ maatschappelijk, Organisatorisch, Juridisch, Fraude 100.000 100.000 - (1.000.000*10%)*1 Als de gemeente schadeclaims dient te betalen dan gaat het om grote bedragen. We schatten de impact op 1 miljoen euro. De kans is relatief klein dat een dergelijke claim dient te worden betaald. Het risico schatten wij in op 10%.
23 Burgers Het risico dat burgers zich onvoldoende gekend en minder dichtbij voelen met de gemeente en er minder aandacht is voor de burger. Politiek/ maatschappelijk pm pm - n.v.t Dit risico is slechts beperkt materieel. Het betreft vooral een imagorisico.
24 Informatievoorziening Niet beschikbaar zijn en/of onvoldoende effectief gebruik van bestuurs/managementinformatie, waardoor sturing op doelstellingen wordt belemmerd (van bestuurlijk tot operationeel niveau). Financieel, Organisatorisch, Politiek/ maatschappelijk 90.000 90.000 - (100.000*30%)*3 We schatten in dat met het betreffende risico een bedrag is gemoeid van jaarlijks 100 duizend euro. De kans dat het zich voordoet schatten wij op 30%.
25 Vergrijzing medewerkersbestand/ arbeidsmarktkrapte Het risico op onvoldoende capaciteit (kennis en omvang) in huis voor uitvoering van de taken over 5 tot 6 jaar als gevolg van de vergrijzing van het medewerkersbestand, mede in relatie tot de arbeidsmarktkrapte. Financieel, Organisatorisch 77.700 77.700 - (111.000*70%)*1 Wij schatten in dat de kans of de impact niet wezenlijk afwijken ten opzichte van de inschatting die is gegeven in de begroting 2023.
26 Verbonden partijen Het risico dat participatie in verbonden partijen niet alleen voordelen oplevert, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s en onvoldoende grip op verbonden partijen. Financieel, Organisatorisch, Politiek/ maatschappelijk 143.250 143.250 - (286.500*50%)*1 De totale gemeentelijke bijdrage aan verbonden partijen bedraagt 19,1 miljoen euro. Wij schatten de kans 50% dat die bijdragen bij de helft van de verbonden partijen 3% hoger uitvalt. De mutatie wordt veroorzaakt doordat het geraamde bedrag aan bijdragen aan verbonden partijen lager is dan bij de jaarrekening.
27 Illegale dumpingen Het risico en de daarbij behorende (opruim- en sanerings-) kosten van illegaal gedumpte partijen drugs- en asbesthoudend afval. Financieel 60.750 60.750 - (22.500*90%)*3 De afgelopen jaren is sprake van een stijging van de kosten wegens afvaldumpingen. Het gemiddelde bedrag over de afgelopen jaren bedraagt 40,9 duizend euro. Wegens de stijgende tendens wordt het bedrag van de impact ingeschat op 50,0 duizend euro. In de begroting is 27,5 duizend euro geraamd waardoor nog een bedrag van 22,5 duizend euro als risico resteert. We schatten in dat de kans op dit structurele risico 90% bedraagt.
28 Ondermijning Aanpak op ondermijning kan risico's opleveren doordat dit leidt tot hogere kosten. Financieel, Organisatorisch, Politiek/ maatschappelijk pm pm - n.v.t Dit risico kan niet worden gekwantificeerd.
29 Taakstellingen Het risico dat taakstellingen die in de begroting zijn opgenomen niet of niet helemaal worden gerealiseerd. Financieel 138.000 138.000 - (230.000*20%)*3 In de begroting is voor een bedrag van 230 duizend euro aan taakstellingen opgenomen. Uitgaande van een kans van 20% dat die taakstellingen niet worden ingevuld bedraagt het bedrag van het risico 138 duizend euro.
30 Prijsstijgingen Het risico dat de hoge indexeringen bij structurele infrastructurele werken aanhouden en werken hoger worden aanbesteed. Financieel, Organisatorisch, Politiek/ maatschappelijk 400.000 400.000 - Schatting In de kadernota 2026 wordt becijferd welk bedrag dient te worden bijgraamd als gevolg van prijsstijgingen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het bedrag dat eerder als risico wordt aangewend nog steeds actueel is.
31 Energiekosten De markt voor gas en elektriciteit is nog steeds flink in beweging met name als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit brengt onzekerheid over de prijzen met zich mee die de gemeente ook raken Financieel 165.000 165.000 - (550.000*30%)*1 De verwachtte energiekosten bedragen in 2023 € 1,3 mln. In de begroting 2024 is €0,750 mln. begroot. Het risico bedraagt aldus € 550.000. De kans wordt ingeschat op 30%
32 Risico's Nuinhofwijk Het risico dat de gemeentelijke kosten voor de Nuinhofwijk hoger uitvallen dan vooraf gedacht Financieel, Politiek/ maatschappelijk 375.000 375.000 - (750.000*50%)*1 Ingeschat wordt dat de kans 50% is dat het tekort op het poject 750.000 of minder bedraagt.
33 Risico's Masterplan Schinveld Het risico dat de gemeentelijke kosten voor het masterplan Schinveld hoger uitvallen dan vooraf gedacht Financieel, Politiek/ maatschappelijk 141.000 141.000 - (470.000*30%)*1 Ingeschat wordt dat de kans 30% is dat het tekort 10% bedraagt van het aandeel van de gemeente in het project (€ 4,7 miljoen)
34 Extra bijdrage zorgaanbieder Het risico dat de gemeente een financiele impuls dient te geven in de exploitatie van een zorgaanbieder Financieel, Politiek/ maatschappelijk pm pm pm pm Dit risico kan niet worden gekwantificeerd.
35 Risico op financiele tekorten Het risico dat tekorten in de gemeentebegroting niet tijdig worden opgelost Financieel 300.000 300.000 - (1.000.000*30%)*1 Ingeschat wordt dat de kans 30% is op een tekort van € 1 miljoen dat niet meteen is opgelost.
36 Uitstel doordecentralisatie beschermd wonen Door de val van het kabinet is de besluitvorming omtrent de doordecentralisatie beschermd wonen doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Financieel 170.600 170.600 - (853.000*20%)*1 Mocht de invoering van de nieuwe regeling per 1 januari 2026 niet haalbaar zijn (maar wel per 1 januari 2027) dan leidt dit voor onze gemeente tot een financieel nadeel van in totaal € 853.000 over de periode 2026-2028. |Ingeschat wordt dat de kans 20% bedraagt dat het risico zich voordoet.
37 Stelpost onderschrijding btw- compensatiefonds In de begroting wordt er vanuit gegaan dat het bedrag dat de gemeente in 2023 extra heeft ontvangt omdat gemeenten landelijk minder declareren uit het btw- compensatiefonds structureel ook vanaf het jaar 2025 extra wordt ontvangen. Financieel 70.300 70.300 - (140.600*50%)*1 Het bedrag van de stelpost is € 703.000. We schatten de kans op 50% dat de gemeente hier 20% minder van krijgt. De mutatie wordt veroorzaakt doordat dit het eerste jaar is dat het risico wordt beschreven.
38 Desintegratiekosten uittreding uit RWM Per 1-1-2025 treedt de gemeente Beekdaelen uit RWM. Politiek, Financieel 32.000 32.000 - (40.000*80%)*1 Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt het verschil tussen de waarde van het aandelenkapitaal van Beekdaelen in RWM en de verwachte desinegratiekosten ongeveer € 40.000. We schatten de kans op 80% dat het risico zich voordoet. Definitief weet de gemeente dit pas als de jaarrekening 2024 van RWM beschikbaar is.
39 Meerkosten veiligheidsregio agv toekomstige nieuwbouw/ grootschalige verbouw De veiligheidsregio is voornemens te investeren in nieuwbouw/ grootschalige verbouw. Financieel 295.680 295.680 - ((2,2 mln * 5,6%)*80%)*3 De verwachte meerkosten voor de deelnemers bedragen naar de huidige inzichten vanaf het jaar 2036 € 4,4 miljoen. Tot het jaar 2036 is sprake van een ingroeimodel. Om die reden wordt de impact geschat op € 2,2 miljoen. Het aandeel van Beekdaelen bedraagt 5,6%. We schatten de kans op 80%.
40 Aanvullende besapringen die worden opgenomen in de begroting 2026. Eventuele besparingen die worden opgenomen in de begroting 2026 en die bijdragen aan de financiele gezondheid van de gemeente leiden ook tot risico's. Bij he uitwerken van de besparingen kan immers blijken dat het voordeel toch tegenvalt. Financieel - - - 0 De omvang van het risico is afhankelijk van de keuzes die de gemeente maakt bij de vaststelling van de begroting 2026.
TOTAAL 4.612.480 4.612.480 -

Weerstandscapaciteit nodig voor risico’s
Het huidige niveau van de weerstandscapaciteit is naar de huidige inzichten toereikend. 

Kengetallen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen - Kengetallen

Bij de vernieuwing van het BBV is, op basis van advies van de commissie Depla, voorgeschreven dat er in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing  een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Het betreft de volgende kengetallen:

1A Netto schuldquote
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2 Solvabiliteitsratio
3 Grondexploitatie
4 Structurele exploitatieruimte
5 Belastingcapaciteit

Om deze nieuwe kengetallen te duiden geeft de commissie BBV aan dat vergelijking met andere gemeentes een goed instrument is.

Kengetallen Rekening 2023 Begroting 2024 Rekening 2024
1A Netto Schuldquote 2,12% 18,42% 0,91%
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 2,69%  12,67% -4,92%
2 Solvabiliteitsratio 58,75 % 63,08% 58,43%
3 Structurele exploitatieruimte 3,46% 2,13% 8,24%
4 Grondexploitatie 1,48% 2,50% 3,62%
5 Belastingcapaciteit 104,74% 109,84%       104,86% 


1A Netto schuldquote

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote weergegeven (netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

2 Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

3 Grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten in de begroting.

4 Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten.

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

5 Belastingcapaciteit
Dit kengetal geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Met belastingcapaciteit wordt bedoeld de woonlasten van een meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar uitgedrukt in een percentage. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in de gemeente.

Op basis van de cijfers van Coelo bedraagt het landelijk gemiddelde van de woonlasten in Nederland in 2024 € 994,00 Uitgedrukt in een percentage ten opzicht van dit gemiddelde bedragen de woonlasten in de gemeente Beekdaelen 104,86 %. Dit betekent dat de woonlastendruk in de gemeente Beekdaelen ruim 4 % hoger zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde 2024.

Beoordeling onderlinge verhouding tussen de kengetallen

Het is niet mogelijk een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. Daarom dienen ze te worden voorzien van een adequate toelichting.

De waarden van de kengetallen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest, en categorie B is neutraal.

Op basis van onderstaand overzicht en op basis van het weerstandsvermogen kan worden geconcludeerd dat de gemeente Beekdaelen een stabiele financiële positie heeft. 0 van de 6 onderdelen bevinden zich in categorie B (neutraal), 5 onderdelen in de categorie A (minst risicovol) en 1 onderdeel in de categorie C (risicovol). Voor het weerstandsvermogen geldt de status uitstekend.

Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C Gemeente Beekdaelen
1A Netto Schuldquote <90% 90-130% >130% 0,91% A
1B Netto Schuldquote gecorrigeerd <90% 90-130% >130% -4,92 A
2 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% 58,43% A
3 Structurele exploitatieruimte begroting >0% =0% <0% 8,24% A
4 Grondexploitatie <20% 20-35% >35% 3,62% A
5 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105% 104,86% B

 

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding onderhoud kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Onderhoud kapitaalgoederen - Inleiding onderhoud kapitaalgoederen

Een groot deel van het gemeentelijk vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen. Onderhoud en beheer van deze kapitaalgoederen zijn van belang om kapitaalvernietiging te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Daarom gaan we uit van risico gestuurd assetmanagement. Waarbij onze focus ligt op  cyclisch en curatief onderhoud. Daar waar mogelijk nemen we steeds vaker preventieve conserverende maatregelen om de toekomstige beheerkosten te beperken.

Met het beheer en onderhoud van onze wegen, bruggen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen is een grote inzet van middelen gemoeid. De lasten van deze kapitaalgoederen zijn onderdeel van de diverse programma’s. Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de kaders, ontwikkelingen, onderhoud en kosten over de programma’s heen. 

Samenvatting onderhoud kaptitaalgoederen

Terug naar navigatie - Onderhoud kapitaalgoederen - Samenvatting onderhoud kaptitaalgoederen

In het groene domein zijn in 2024 meerdere pilots op het gebied van burgerparticipatie in de groencontracten opgepakt. Dit n.a.v. de in 2021 gestarte nieuwe wijze van groenbeheer. Zo zijn  in 2024 pilots uitgevoerd op het gebied van burgerparticipatie en zelfsturing.

Naast de uitvoering van het reguliere groen- en sportveldenbeheer zijn in 2024 de volgende acties opgepakt:
-    Het bijwerken van de areaalgegevens en gewenste kwaliteitsniveaus in het beheersysteem;
-    Het opstellen van een groenstructuurplan;
-    Planvoorbereiding integrale renovatieprojecten;
-    Planvoorbereiding en aanleg van ontmoetingsplekken;
-    Voorbereiding en uitvoering van kleinschalige burgerparticipatieprojecten.

Wegen

Terug naar navigatie - Onderhoud kapitaalgoederen - Wegen

 

Kengetallen Beekdaelen Totaal
Wegen algemeen (km)  378,7 
Asfalt (m2)  1.515.680
Elementen (m2) 947.791
Beton (m2) 65.804
Half / onverhard (m2)  10.598
Totaal (m2)   2.539.873


Kwaliteit

Bij de harmonisatie van het beheer van de openbare ruimte is het gewenste kwaliteitsniveau van de wegen volgens de CROW- normen vastgesteld op niveau C (laag) ; sober maar doelmatig en veilig. Herijking van het beleid wegen is als onderdeel van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte verder uitgewerkt. Hierbij is een financieel plan opgesteld om het fors aanwezige achterstallig onderhoud terug te dringen. Om het achterstallig onderhoud terug te dringen is voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 een krediet á € 1.2 miljoen beschikbaar gesteld. Het beschikbaar gestelde krediet voor het jaar 2022 en 2023 is reeds gebruikt om een deel van het achterstallig onderhoud weg te werken. 

Door het tijdig uitvoeren van onderhoud is de veiligheid en kwaliteit van het kapitaalgoed gegarandeerd en kan kapitaalvernietiging worden voorkomen.  in Q1 2025 staat het inspecteren van alle wegvakonderdelen gepland. Hierbij zal een actueel beeld van de huidige kwaliteit van het areaal ontstaan. De kwaliteit van het areaal zal na de financiële injectie (krediet wegwerken achterstallig onderhoud 2023 en 2024) verbeterd moeten zijn. De resultaten van deze inspectie moeten daarmee een afname van beeldkwaliteit D laten zien.

Financiën: 
De reguliere kosten voor het klein- en groot onderhoud aan de wegen zijn zoals gebruikelijk ten laste gebracht van het jaarlijkse budget voor onderhoud  wegen 2024 á € 1,68 miljoen. Het  beschikbaar gestelde krediet zal op basis van de in Q1 2025 uit te voeren weginspectie doelmatig worden ingezet.

Externe factoren hebben ertoe geleid dat grondstoffen en brandstoffen in prijs zijn gestegen met hoge inflatie tot gevolg. In de planning & control documenten zullen de financiële gevolgen hiervan nader uiteen worden gezet.

Civieltechnische kunstwerken

Terug naar navigatie - Onderhoud kapitaalgoederen - Civieltechnische kunstwerken
Kengetallen Beekdaelen Totaal
Kunstwerken  449


Kwaliteit:
De afgelopen jaren zijn onze gemeentelijke civiele kunstwerken onderhouden op basis van de inspectiegegevens vanuit de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Om het beheer en onderhoud van deze assets de komende jaren te garanderen en verder te kunnen professionaliseren is in 2023 een inspectie van het op dat moment bekende areaal uitgevoerd en is een meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. In het jaar 2025 zal een verdere vertaal- en inhaalslag op het gebied van registratie en onderhoud plaatsvinden.

Financiën
De kosten voor het beheer en onderhoud zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting. In het jaar 2024 is uit het exploitatiebudget  een houten voetgangersbrug vervangen en zijn diverse, kleinschalige reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de civiele kunstwerken. Vervangingsinvesteringen voor civiele kunstwerken zijn niet in de jaarlijkse begroting opgenomen. 

Riolering

Terug naar navigatie - Onderhoud kapitaalgoederen - Riolering

 

Kengetallen Beekdaelen  Totaal
vrijverval riolering [km]  299
Persleidingen [km]  19
Randvoorzieningen [st] 17
Hoofdrioolgemalen [st] 28
mini gemalen [st] 128
IBA's [st] 18
Buffers [st] 65


Kwaliteit
:  

  • Het structurele beheer en onderhoud blijft van groot belang voor ons water- en rioleringssysteem.  Op basis van de reguliere beheer en onderhoud cyclus; bestaande uit reiniging, inspecteren en onderhoud, is in 2024 de kwaliteit van ons rioleringssysteem verder in beeld gebracht. Waar nodig zijn de systemen gerepareerd en gerenoveerd. Hierbij heeft, naast de geplande beheer en onderhoudscyclus, de focus gelegen op het wegwerken van opgelopen achterstanden in rioolreparaties.  Het controleren en bijwerken van de beheergegevens is een doorlopend proces. 

    In samenwerking met o.a. het Waterschap Limburg en onze partnergemeenten in zowel regio Parkstad als de regio Westelijke Mijnstreek is het duurzaam en efficiënt afvalwaterbeheer verder uitgewerkt.  Sinds 2024 is het Water- en rioleringsprogramma (WRP)  2024-2027 van kracht.

    Financiën
  • Als onderdeel van het WRP is ook de kostendekkendheid geactualiseerd. Ten behoeve van projecten zijn de financiële middelen opgenomen in het WRP en worden jaarlijks beschikbaar gesteld.

Openbaar groen

Terug naar navigatie - Onderhoud kapitaalgoederen - Openbaar groen

•    Kwaliteit:
Het beheer van de groenvoorzieningen in de openbare ruimte is uitgevoerd conform de onderstaande, door de raad in 2022 via het ibor vastgestelde kwaliteitsniveaus.

Gebiedsfunctie Beeldkwaliteitsniveau
Centrum/winkelgebied A
Gemeentelijke Begraafplaatsen  A
Vijver en waterpartijen B
Sportaccommodaties (exclusief speelvelden) B
 Woonkernen  B
Bedrijventerreinen B
Hoofdwegen buitengebied B
Recreatieve wandelpaden/Beekdaelenroute C (4x maaien/jaar)
 Buitengebied D (2x maaien/jaar)


De groencontracten zijn gegund voor de periode 2022-2027 op basis van de in 2022 vastgestelde areaalgegevens. De areaalgegevens worden jaarlijks vastgesteld, deze zijn in 2024 bijgewerkt en opgenomen als resultaatsverplichting voor het jaar 2025.

Uit de in 2024 uitgevoerde boomveiligheidsinspectie (VTA) is gebleken dat er, als gevolg klimaatontwikkelingen en het bereiken van de maximale levensduur, ca. 190 bomen zijn aangewezen als te vellen risicobomen.

De bomen worden met een cyclus van 3 jaar gesnoeid waarbij in 2024 de kernen Nuth resterende 25%, Schinveld, Jabeek, Bingelrade, Merkelbeek, Doenrade, Sweikhuizen en Puth. 75% van dit gezamenlijke areaal is gesnoeid. Het resterende areaal van deze kernen wordt in het resterende deel van de winterperiode 2024-2025 uitgevoerd (Q1-2025).

De jaarlijks terugkerende snoeiwerkzaamheden aan de vorm- en leibomen is voor groot deel uitgevoerd door de eigen buitendienst.

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Onderhoud kapitaalgoederen - Openbare verlichting
Kengetallen  Beekdaelen Totalen
Aantal lichtmasten/armaturen/lampen 8.098 


Kwaliteit:

Conform het beleidsplan Openbare Verlichting Beekdaelen 2021-2025 is, in juni 2021, opdracht verstrekt voor het vervangen van alle traditionele lampen voor kwalitatieve ledverlichting. Deze projectmatige werkzaamheden, het verLEDden van de openbare verlichting, worden voor Q4 2024 volledig afgerond. Financiële afrekening zal in de eerste helft van 2025 plaatsvinden.

Naast het project verLEDden van de openbare verlichting bestaan de reguliere onderhoudwerkzaamheden. Hieronder valt het vervangen van defecte lichtmasten en armaturen als ook uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan het areaal. 

Financiën:
Voor het project verLEDden is een krediet beschikbaar gesteld  van € 1,66 miljoen. Hiervan is inmiddels € 1,13 miljoen besteed.  In 2023 heeft een bijstelling plaatsgevonden á  €  275.000,00.  Het resterend krediet ábedraagt € 150.000,00. De kosten voor het beheer en onderhoud  van de openbare verlichting komen uit de voorziening openbare verlichting.

Gemeente Beekdaelen beschikt na afronding over een vrij "jong" en tevens energiezuinig areaal echter vrijwaart haar hiermee niet voor uitgaven die gepaard gaan met beheer en onderhoud. Ten aanzien van de financiële paragraaf moet toegevoegd worden dat uitblijven van een jaarlijkse indexering op de voorziening openbare verlichting tot overschrijding leidt.

Gemeentelijke gebouwen

Terug naar navigatie - Onderhoud kapitaalgoederen - Gemeentelijke gebouwen
Kengetallen Beekdaelen
 Aantal gemeentelijke gebouwen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud  67

 

  • Beleid/beheer:  
    Het huidige beleid  voor beheer en onderhoud is gericht op de bouwkundige en technische instandhouding van het in eigendom zijnde vastgoed gedurende de reële levensduur. In de raadsvergadering van 19 december 2023 is het  Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) 2024-2033  gebouwen vastgesteld door de raad. Dit onderhoudsprogramma voorziet in een planning van het technische en preventieve onderhoud plus de vertaling ervan in benodigde middelen. De gemeente stelt iedere 4 jaar een Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) op.  Van de 67 gebouwen zijn 19 gebouwen niet opgenomen in dit MJOP.  Het gaat hierbij om gebouwen die op de nominatie staan om te worden verkocht of gesloopt. Maar ook gebouwen waarbij de toekomstige bestemming nog niet duidelijk is. Bij deze gebouwen werd alleen het  klachtenonderhoud uitgevoerd  en de eventuele wettelijke verplichtingen.

    Kwaliteit:   
    Het huidige beleid voor bouwkundig en technisch beheer en onderhoud is gebaseerd op de systematiek van NEN 2767 minimaal onderhoudsniveau 3. Deze systematiek betreft een landelijk erkende normering voor bouwkundig en technisch onderhoud. De opgenomen werkzaamheden in dit MJOP van 2024 zijn uitgevoerd en enkele doorgeschoven naar 2025. Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Beekdaelen voldoet aan de bovenstaande norm. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

In het regulier onderhoud waren ook duurzaamheidsmaatregelen meegenomen met een direct effect op de verduurzaming namelijk: isolatie, daken waarbij onderhoud benodigd was zijn deze niet alleen voorzien van een nieuwe toplaag maar ook voorzien van extra isolatie. Indien van toepassing was traditionele verlichting vervangen voor led-verlichting. Gas-boilers zijn vervangen voor energiezuinigere boilers.

  • Financiën

Het vastgesteld MJOP 2024-2033 van 19 december 2023  is gehanteerd voor het uitvoeren van het onderhoud in 2024.  Tot en met 2033 wordt hiervoor jaarlijks een bedrag opgenomen van €1.652 duizend euro, hetgeen voor 2024 toereikend was.  Tijdens afgelopen jaar waren bij gebouwen ook onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald die eigenlijk later in het MJOP gepland stonden. Dit om onnodige kosten uit te geven voor herstelwerkzaamheden te weten dat deze later werden vervangen.

De 19 gebouwen die niet zijn opgenomen in het MJOP zijn de benodigde kosten  gedekt uit de Voorziening onderhoud gebouwen niet opgenomen MOP.  Het afgelopen jaar was € 200.000 opgenomen hetgeen toereikend was. 

Financiering

Inleiding

Terug naar navigatie - Financiering - Inleiding

De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Daarnaast is het doel van deze paragraaf om de financiële positie van de gemeente op basis van het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut te evalueren. De centrale doelstelling van het treasurybeleid is het beheren van de financiële geldstromen en het beperken van de financiële risico’s voor de gemeente. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO). Deze wet regelt, dat de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde komen:
1.  Risicobeheer
2.  Gemeentefinanciering 
3.  Organisatie informatievoorziening m.b.t. kasbeheer

1. Risicobeheer

Terug naar navigatie - Financiering - 1. Risicobeheer

Een belangrijk onderdeel van de treasuryfunctie is het beschermen van gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico’s.

In het Treasurystatuut wordt onderscheid gemaakt in de volgende financiële risico’s:
•    rente risico
•    kredietrisico
•    intern liquiditeitsrisico
•    valutarisico

In dit hoofdstuk worden bovenstaande risico’s nader toegelicht met de bijbehorende beheersingsmaatregelen.

1.1    Renterisico 
De gemeente kan zowel op de kortlopende als op de langlopende schulden renterisico lopen. Renterisico ontstaat door fluctuaties in de rentelasten (bijvoorbeeld door renteherziening of herfinanciering). De overheid heeft in de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) twee instrumenten gedefinieerd om de renterisico’s die de gemeente loopt te beperken, namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet heeft tot doel beperking van renterisico op de kortlopende schuld en de renterisiconorm beperkt de renterisico’s op de langlopende schulden.

Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende schuld)
Het is voor gemeenten aantrekkelijk om financieringsbehoefte op te vangen met het aantrekken van kort geld, omdat de rente op kort geld lager is dan op langlopende leningen. Echter veel kort geld aantrekken, brengt hogere (rente)risico’s met zich mee, omdat in de regel de rente op kort geld sterker aan fluctuaties onderhevig is.
De kasgeldlimiet is een door de wet FIDO voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van dit renterisico op de korte schuld. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar.

De kasgeldlimiet ziet er voor het jaar 2024 als volgt uit:

Overzicht liquiditeitspositie (bedragen x € 1.000)
(3) Netto vlottend (+) of Begrotingstotaal Perc. Regeling Ruimte
Ultimo (1) Vlottende schuld (2) Vlottende middelen overschot middelen (-) 8,5% KGL
K1-2024 4.185 11.140 -6.955 110.391 9.383 -16.338
K2-2024 6.296 18.047 -11.751 110.391 9.383 -21.134
K3-2024 3.979 28.304 -24.325 110.391 9.383 -33.708
K4-2024 1.497 27.536 -26.039 110.391 9.383 -35.422
Gemiddelde -17.267
Kasgeldlimiet (KGL) 9.383
Ruimte onder de KGL 26.650
Onderschrijding van de KGL 26.650
Begrotingstotaal 2024 110.391
Percentage regeling 8,5%
Kasgeldlimiet (KGL) 9.383

Bij de samenstelling van de begroting 2024 werd berekend dat de kasgeldlimiet niet zou worden overschreden. In bovenstaande tabel is de liquiditeitspositie per kwartaal berekend om te toetsen of de kasgeldlimiet in werkelijkheid niet is overschreden.  Zichtbaar is in hoeverre het saldo van de vlottende schuld (bijvoorbeeld schulden in rekening-courant) en vlottende middelen (bijvoorbeeld kasgelden) zich verhoudt met de kasgeldlimiet. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt,  dient de gemeente de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Uit bovenstaande tabel blijkt, dat dit niet het geval was in het jaar 2024.

Renterisiconorm (renterisico van de vaste schuld)
In de wet FIDO is de renterisiconorm opgenomen als instrument om het (rente)risico op de langlopende leningenportefeuille te beperken. Met de renterisiconorm wordt getracht een optimale opbouw van de langlopende leningenportefeuille te bereiken door spreiding van de looptijden en renteherzieningen. In onderstaande tabel wordt het renterisico voor  4 jaren (2024-2027) in kaart gebracht en berekend als percentage (20%) van de begrotingsomvang van dit begrotingsjaar. 

Uit onderstaande tabel blijkt, dat voor het jaar 2024 het renterisico ruim onder de renterisiconorm blijft. 

Tabel Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld (* € 1.000)
Stap Variabelen 2024 2025 2026 2027
1 Renteherzieningen 0 0 0 0
2 Aflossingen 2.073 2.477 2.649 2.078
3 Renterisico (1+2) 2.073 2.477 2.649 2.078
4 Renterisico 22.078 22.078 22.078 22.078
5a = 4 > 3 Ruimte onder renterisiconorm 20.005 19.601 19.429 20.000
5b = 3 > 4 Overschrijding renterisiconorm 0 0 0 0
Berekening renterisiconorm
4a Begrotingstotaal 2024 110.391 - - -
4b Percentage ministeriële regeling 20%
4 = (4a x 4b/100) Renterisiconorm 22.078

1.2    Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico, dat een geldnemer niet of niet-tijdig aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.  Bij het verstrekken van leningen, uit hoofde van de publieke taak, worden zekerheden of garanties geëist.


1.3    Intern liquiditeitsrisico 

Het intern liquiditeitsrisico is het risico, dat de gemeente loopt naar aanleiding van wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjarig investeringsplanning, waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Het intern liquiditeitsrisico wordt beperkt door monitoring en planning van de treasury activiteiten op de korte en lange termijn in de P&C-cyclus (begroting, burap en jaarrekening). 


1.4    Valutarisico

Valutarisico’s worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro’s.

2. Gemeentefinanciering

Terug naar navigatie - Financiering - 2. Gemeentefinanciering

Financieringsbehoefte
De gemeente Beekdaelen maakt gebruikt van totaalfinanciering. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een financieringsbehoefte over de jaren 2024 t/m 2027 van € 69 miljoen.  Uit een liquiditeitenplanning kwam naar voren, dat op korte termijn een totaalbedrag van € 25 miljoen aan langlopende leningen moest worden aangetrokken. In het jaar 2024 zijn 2 geldleningen van de BNG met een totaalbedrag van € 17 miljoen gestort. In het jaar 2025 stort de BNG 1 geldlening van € 8 miljoen.

Leningenportefeuille
Een overzicht van de lening portefeuille per 01-01-2024 treft u hieronder aan. De laatste geldlening in het overzicht is  doorgeleende lening aan een woningstichting. 

Leningportefeuille per 01-01-2024 (bedragen* € 1000)
Geldgever Oorspr. Ingang Afloop Rente Schuld Weging
T.b.v. gemeente:
NWB 3.000 01-02-2005 03-02-2025 3,88 300 2%
NWB 3.000 01-10-2004 01-10-2024 1,19 150 1%
NWB 3.176 15-11-1999 15-11-2024 5,74 127 1%
BNG 3.000 02-01-2006 02-01-2026 3,62 450 3%
BNG 3.000 23-06-2006 23-06-2026 0,56 450 3%
BNG 4.538 26-09-2001 26-09-2026 5,45 545 4%
BNG 2.269 18-12-2001 18-12-2026 5,16 272 2%
BNG 3.000 11-12-2002 01-06-2027 4,84 480 3%
BNG 3.000 01-05-2007 01-11-2027 3,98 600 4%
BNG 3.000 08-12-2003 08-12-2028 4,87 600 4%
BNG 3.000 23-02-2006 23-02-2031 3,79 960 6%
BNG 4.000 16-05-2022 16-05-2037 1,69 3733 25%
BNG 3.000 16-05-2022 16-05-2042 1,82 2850 19%
BNG 3.000 16-05-2022 16-05-2047 1,86 2880 19%
Subtotaal t.b.v. gemeente 43.983 14.397
T.b.v. woningstichting:
BNG 935 03-05-2010 01-05-2040 4,45 670 4%
Subtotaal t.b.v. woningstichting 935 670
Totaal 44.918 15.067 100%

Rente jaarrekening 2024
De gemeente trekt zowel kortlopende als langlopende leningen aan om te voldoen aan haar financieringsbehoefte. Er zijn hierbij twee soorten financiering te onderscheiden:
1.    Projectfinanciering: er wordt een externe lening aangetrokken ten behoeve van de financiering van één specifiek project, één specifieke activiteit.
2.    Totaalfinanciering: er wordt een lening aangetrokken om aan de financieringsbehoefte te voldoen, maar er staat geen specifieke activiteit tegenover. De lening maakt deel uit van de totaalfinanciering van de gemeente.

Om een volledig beeld te krijgen van de exploitatie van de verschillende taakvelden, dienen alle baten en lasten, voor zover mogelijk, toegerekend te worden aan de activiteiten binnen een taakveld (projecten, investeringen, etc.). Hieronder vallen ook de kosten (rentelasten) van de leningen. Deze kosten zijn immers aangetrokken om de verschillende activiteiten (al dan niet direct) te financieren. 
 
De rentelasten van projectfinanciering kunnen redelijk eenvoudig toegerekend worden aan het taakveld, waarop de activiteit betrekking heeft. Bij de totaalfinanciering is er geen direct verband tussen de lening en de activiteit. Om de rentelasten van de leningen toch evenredig toe te kunnen rekenen aan de diverse activiteiten, is een verdeelsleutel opgesteld: het omslagrentepercentage. Op basis van dit percentage wordt de rente van de totaalfinanciering doorbelast aan taakvelden, waaronder de diverse activiteiten vallen.

Het omslagrentepercentage wordt berekend door het saldo van de rentelasten minus de rentebaten te delen door de boekwaarde van de investeringen. Uit deze berekening blijkt, dat het omslagpercentage 0% is voor 2024. Dit betekent, dat er geen rente wordt doorbelast aan de taakvelden. 

3. Organisatie van de informatievoorziening betreffende het kasbeheer

Terug naar navigatie - Financiering - 3. Organisatie van de informatievoorziening betreffende het kasbeheer

Ten behoeve van een goed beheer van de financiële middelen van de gemeente is het van belang een goed inzicht in het verloop van de liquide middelen. Het is noodzakelijk dat de afdeling financiën (Treasurer) wordt voorzien van de nodige informatie met betrekking tot het verloop van onder andere de grondexploitatie (inkomsten en uitgaven) alsmede de inkomsten en uitgaven met betrekking tot voorgenomen investeringen. In dit proces is een belangrijke taak weggelegd voor de budgethouders van de diverse afdelingen.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering - Inleiding

De bedrijfsvoeringsparagraaf van deze jaarstukken geven inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van onze bedrijfsvoering. Deze is gericht op het adequaat uitvoeren van de programma’s uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie in staat is om haar publieke taak op de juiste manier uit te voeren.

Personeel en organisatie

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie

Ook in 2024 hebben we ons actief ingezet om verzuim terug te dringen en een gezonde en veilige werkomgeving te bevorderen. De aanbesteding voor een nieuwe arbodienst is succesvol afgerond. De tweede helft van het jaar stond in het teken van de opstart en finetuning van de samenwerking met de Arbodienst in het algemeen, en met de bedrijfsarts en de bedrijfsverpleegkundige in het bijzonder. Uit een eerste evaluatie blijkt de samenwerking door alle betrokkenen en door de medewerkers als positief te worden ervaren.

Daarnaast hebben we belangrijke stappen gezet in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zo hebben we diverse regelingen vastgesteld en extra aandacht besteed aan voorlichting en ondersteuning voor medewerkers bij het veilig instellen van hun werkplek.

Hoewel ons Vitaliteits- en Duurzame Inzetbaarheidsbeleid nog niet volledig is vastgesteld, zijn wel bezig met initiatieven op dit gebied. We zetten in op verschillende activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. In 2025 blijven we hieraan werken en streven we naar een samenhangend beleid dat onze medewerkers optimaal ondersteunt in hun gezondheid en inzetbaarheid op de lange termijn.

Planning en control

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering - Planning en control

De gemeente wordt de komende jaren geconfronteerd met begrotingstekorten. In het jaar 2024 is de raad meegenomen in het traject om de gemeente financieel gezonder te maken. Er is een raadsbijeenkomst georganiseerd en de  raad heeft, via de vaststelling van de begroting 2025, besloten in te stemmen met een aantal inkomstenverhogingen en uitgavenverlagingen. Dit traject wordt in het jaar 2025 voortgezet.

Procesbeheersing

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering - Procesbeheersing

Om als organisatie in control te zijn (en te blijven) is in de afgelopen jaren een groot deel van de meest risicovolle processen beschreven. Hierbij zijn ook de risico's benoemd. Tijdens workshops is een aantal beheersmaatregelen geïnventariseerd, welke ook zijn geïmplementeerd. Hierdoor wordt de kans op risico’s verkleind. Naast de financiële beheersing  zijn ook de juridische, informatie- en privacy aspecten betrokken in dit traject. Op deze wijze krijgt elk van de vier ‘control-disciplines’ uit de gemeente aandacht, en wordt de integraliteit en de kwaliteit van de interne beheersing gemaximaliseerd.

Informatisering en automatisering

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering - Informatisering en automatisering

In 2024 hebben we de verbetering van onze informatiehuishouding verder doorgezet. Na Zorgned hebben we ook twee andere applicaties (van financiën en ruimte) voorzien van de archieffunctionaliteit en een vervangingsbesluit genomen voor de financiële stukken die gedigitaliseerd zijn. Na succesvolle afronding van de steekproef kunnen de papieren stukken vernietigd worden. 

Met de start van de inrichting van het nieuwe zaaksysteem hebben we  met leverancier IlionX verbeteringen doorgevoerd om gebruikers beter te ondersteunen bij de archivering van data en documenten.  DIV heeft de nieuwe werkwijze voor kwaliteitszorg en monitoring voortgezet. Dit heeft de samenwerking met de afdelingen versterkt en de kwaliteit van archivering verbeterd. De richtlijn conversie en migratie is vastgesteld evenals de het protocol voor bestandsformaten. Verder zijn de gebruikelijke updates, aanpassingen en vervanging van ICT-middelen (hard- en software) doorgevoerd. Zo is ook een start gemaakt met de verdere inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem Key2Control , de architectuursoftware (en procesapplicatie) Bizzdesign en het servicedesksysteem Neoforce. Nieuwe applicaties waaronder het telefoniesysteem en het burgerparticipatiesysteem zijn geïmplementeerd.

Een marktonderzoek voor een sjablonenbeheertool heeft uitgewezen dat de voordelen niet opwegen tegen de kosten waarna we besloten hebben af te zien van een aanbesteding van deze tool.  Een marktonderzoek voor een nieuwe HR-applicatie heeft uitgewezen dat een aanbesteding van de HR-applicatie de moeite waard is omdat die de HR-processen aanzienlijk beter ondersteunt en eigentijdse functionaliteiten biedt waarin de huidige applicatie ons beperkt. Ook de software voor het beheer van mobiele apparatuur hebben we vernieuwd.  Met een focus op goed opdrachtgeverschap zijn we in 2024 structureel met PIT/Solido in gesprek gegaan over het verbeteren van de IT-dienstverlening én de IT-projecten waarbij Beekdaelen als voorloper in de regio fungeert.

Informatiebeveiliging

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering - Informatiebeveiliging

De NIS2-richtlijn (Network and Information Security) is een vernieuwde richtlijn vanuit de EU om overheidsorganisaties en andere kritieke organisaties binnen de EU weerbaarder te maken tegen cyber-, fysieke en hybride aanvallen op bedrijfsprocessen en bedrijfsgegevens.

De NIS2-richtlijn is sinds 17 oktober 2024 geldig in de Europese Unie. In Nederland is het niet gelukt om deze EU-richtlijnen op tijd om te zetten in nationale wetgeving. De verwachting is dat de nationale wetten, de Cyberbeveiligingswet (Cbw/NIS2) en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke/CER), in het 3e kwartaal van 2025 in werking treden.

Om overheden te helpen bij het voldoen aan de aankomende Cyberbeveiligingswet wordt het huidige normenkader BIO1.04 (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) vernieuwd naar de BIO 2. Net zoals de nationale wetgeving is ook de BIO 2 nog niet klaar. De gemeente Beekdaelen wacht echter niet totdat dit normenkader vernieuwd is en is in 2024 al met voorbereidingen gestart. Er zijn reeds meerdere maatregelen bekend er kan goed ingeschat worden welke veranderingen er worden doorgevoerd.

Doordat de zoektocht naar een FG langer dan verwacht duurde, moest er meer ondersteuning worden geboden aan dagdagelijkse privacy taken, waardoor meerdere structurele taken geen aandacht kregen. Door de komst van een nieuwe medewerker die de rol van FG zal vervullen, is er nu tijd om structurele verbeteringen door te voeren. Eind 2024 werd de huidige manier van werken geëvalueerd en wordt er gewerkt aan een nieuwe werkmethode binnen informatiebeveiliging en privacy. Dit traject zal zich in 2025 voortzetten.

Digitaal werken betekent onszelf blootstellen aan kwetsbaarheden. Daarom is het belangrijk om naast de technische maatregelen ook continu te werken aan de bewustwording bij bestuurders en medewerkers. In 2024 werd de huidige methode voor informatiebeveiligingsbewustheid geëvalueerd  en is besloten dat de huidige methode ontoereikend is.

Er zal in 2025 een project starten om een nieuwe methode uit te werken die voldoet aan alle eisen, zowel van de gemeente als op wet- en regelgeving.

Gegevensbescherming

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering - Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Hierdoor zijn organisaties nog meer dan vroeger doordrongen van het belang van gegevensbescherming.  

 

Gegevensbescherming is meer dan alleen het opstellen van beleid en procedures. Gegevensbescherming is een continue proces en vraagt om structurele borging in de ambtelijke organisatie met een verantwoordingsplicht richting het college en de gemeenteraad. De verantwoordingsplicht inclusief documentatieplicht (aantoonbare audit bewijslast) vormt een belangrijk onderdeel van de AVG. Door het AVG privacy team is samen met de afdelingen nader invulling gegeven aan de gemeentelijke business-informatie doelen. Zo zijn ondermeer DPIA’s (Data Privacy Impact Assesments) uitgevoerd, nieuwe verwerkersovereenkomsten/convenanten zijn getekend en het openbare publieke register van gegevensverwerkingen wordt continu geactualiseerd.

 

De gemeente Beekdaelen dient naast de AVG ook te voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg) en de in het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren (Bpgboa) gestelde bepalingen. Naar aanleiding van de in 2022 uitgevoerde externe Wpg audit werd in 2023 een plan van aanpak uitgewerkt, waarop we in 2024 hebben voortgewerkt. In 2025 wordt de interne audit WPG uitgevoerd en zal er een nieuw plan van aanpak worden opgesteld. Dit plan van aanpak, samen met de externe audit van 2025 zal ons verbetertraject verder stroomlijnen.

 

Het privacy team werd eind 2024 versterkt door een nieuwe medewerker die de rol van FG vervult. Waardoor structurele controles beter kunnen worden opgepakt en er meer beschikbaarheid is om de organisatie beter te ondersteunen in privacy adviezen.

Communicatie

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering - Communicatie

Onze samenleving vraagt steeds meer om verbinding. Verbinding tussen inwoners en de overheid. Communicatie vervult daarbij een sleutelrol. Een voorbeeld van een sleutelrol is de communicatie geweest bij de organisatie van het OLS.  Met communicatie hebben wij de verbinding gelegd tussen verenigingen, vrijwilligers, provincie, afdelingen en medewerkers. Wij hebben laten zien waartoe Beekdaelen in staat is.  

 

Vanuit het coalitieprogramma worden goede communicatie en samenwerking als randvoorwaarden benoemd om te komen tot een optimale dienstverlening. Goede communicatie leidt immers tot beter contact, draagvlak en samenwerking. Als gemeente hebben we oog en oor voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. Wij zoeken actief het gesprek op over maatschappelijk relevante onderwerpen. Dit doen wij niet alleen fysiek, maar sinds 2024 ook digitaal met behulp van ons digitale participatieplatform. Een nieuw instrument dat het makkelijker maakt voor onze inwoners om mee te praten, mee te denken en zelfs mee te beslissen over wat er in onze gemeente gebeurt. 

 

Voor effectieve communicatie is het ook belangrijk om eenduidig, herkenbaar en in samenhang te communiceren. Zaken als een goede informatievoorziening, leesbare en begrijpelijke teksten, snel en duidelijk reageren op vragen en verzoeken moeten goed georganiseerd zijn. Zo is in 2024 een nieuwe schrijfwijzer gelanceerd en is een groot deel van de medewerkers opgeleid in het schrijven van begrijpelijke brieven, e-mails en voorstellen. Gelijktijdig is een aantal ondersteunende randvoorwaarden en instrumenten verder geïmplementeerd en gerealiseerd. Denk hierbij aan een nieuwe huisstijlhandboek, een beeldbank en de digitale nieuwsbrief. 

Aanbestedingen

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering - Aanbestedingen

In het controleprotocol is vermeld dat het college rapporteert over afwijkingen die meer dan € 50.000 bedragen. Geconstateerd is dat met betrekking tot opdrachten die verband houden met dienstverleningen in de openbare ruimte totaalbedrag aan afwijkingen is van € 589.000.

Wet Open Overheid

Wet Open Overheid

Terug naar navigatie - Wet Open Overheid - Wet Open Overheid

Wat hebben we bereikt?

Vanuit de Wet open overheid (Woo) is op 1 november 2024 de eerste fase ingegaan van het actief openbaar maken van stukken. Dit vormt een belangrijke stap naar meer transparantie in de overheid. Deze wet, die op 1 mei 2022 in werking trad als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), heeft als doel overheidsinformatie beter toegankelijk te maken.

Vanaf 1 november zijn er vijf soorten informatie die verplicht te vinden zijn via de Woo-index, een centrale vindplaats voor overheidsinformatie. Deze categorieën zijn:

  • Wetten en andere algemeen verbindende voorschriften.
  • Overige besluiten van algemene strekking.
  • Informatie over organisatie en werkwijze.
  • Bereikbaarheidsgegevens.
  • Vergaderstukken en -verslagen van de Staten-Generaal. 


Deze stukken zijn, voor zover van toepassing op de gemeente Beekdaelen, te vinden op onze website. 

Verder is de anonimiseringstool Datamask operationeel gegaan. Daarmee kunnen privacygevoelige gegevens, maar ook gegevens die onder de uitzonderingsgronden van de Woo vallen, eenvoudiger worden bewerkt. 

Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Verbonden partijen - Inleiding

De gemeente Beekdaelen heeft een deel van de uitvoering van het gemeentelijk beleid en taken ondergebracht bij zogenaamde verbonden partijen. Deze partijen spelen dan ook een belangrijke rol bij de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeente blijft daarbij wel verantwoordelijk voor de uitvoering en het realiseren van het beleid en het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. In deze paragraaf besteden wij aandacht aan deze verbonden partijen.

Wat zijn verbonden partijen 
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. 

  • Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij, bijvoorbeeld door een zetel in het bestuur en/of door stemrecht.
  • Van een financieel belang is sprake als de gemeentemiddelen aan de verbonden partij ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van die partij of wanneer financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

 

Wanneer aan beide voorwaarden is voldaan, is er conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) sprake van een verbonden partij. Voorbeelden zijn BV-en, NV-en, corporaties, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Waarom samenwerkingsverbanden
De gemeente kan diverse redenen hebben om samen te werken. Zo kan een gemeente samenwerken om bijvoorbeeld schaal- en efficiencyvoordelen te bereiken, kennis te delen, complexe en specialistische taken te laten uitvoeren, risico's te spreiden of om een maatschappelijk initiatief te ondersteunen. Ook uitbreiding van het aantal taken en de complexiteit ervan zijn overwegingen om samenwerking te zoeken en verbanden aan te gaan. Op een groot aantal terreinen, zoals sociale zaken, gezondheidszorg, brandweer en veiligheid, het sociaal domein (WMO, jeugdzorg en participatie), hebben gemeenten nadrukkelijk de samenwerking gezocht. Dit is vaak in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Aan de andere kant brengt samenwerken ook risico's met zich mee. Ondanks dat de gemeente een deel van de uitvoering van haar beleid bij een partner heeft ondergebracht, blijft zij wel verantwoordelijk voor het uitgevoerde beleid. Daardoor kan de gemeente aanzienlijke maatschappelijke, financiële en fiscale risico's lopen wanneer een partij in financiële problemen komt of zijn taken niet goed uitvoert. Het is daarom van belang dat deze verbonden partijen goed functioneren en de doelstellingen binnen de gegeven financiële én beleidsinhoudelijke kaders realiseren. Vanuit gemeentelijk perspectief is de noodzaak om de verbonden partijen goed te monitoren en zo nodig bij te sturen dan ook groot. Voor de gemeenteraad is informatie over de verbonden partijen om twee redenen van belang:

  • De partijen voeren taken uit die in het verlengde van de gemeentelijke doelstellingen liggen;
  • Het functioneren van de partijen heeft consequenties voor de gemeentelijke begroting.


Grip op verbonden partijen

De behoefte om grip op verbonden partijen te hebben én te houden neemt steeds meer toe. Dat geldt ook voor het versterken van de onderlinge samenwerking. Sinds begin 2021 hebben wij daarom officieel ingestemd met het op het gebied van monitoring en sturing van verbonden partijen hanteren van de gezamenlijke werkwijze ‘Samen Grip Op Verbonden Partijen’.

 

Centrale rol in deze werkwijze is weggelegd voor de regionale ambtelijke werkgroep ‘Samen Grip Op Verbonden Partijen’. Deze werkgroep - bestaande uit ambtenaren van de Parkstad-gemeenten en de Middengebied-gemeenten - coördineert de vorengenoemde werkwijze waaronder valt de toepassing van het zogenaamde ‘adoptiemodel’. In dit model worden de verbonden partijen (veelal gemeenschappelijke regelingen) verdeeld binnen de ambtelijke werkgroep en adopteren één of twee van de deelnemende gemeenten één of meer verbonden partijen.

 

Hierdoor specialiseren zich deze adoptiegemeenten op ambtelijk niveau als het ware in een of meerdere verbonden partijen op zowel financieel als inhoudelijk gebied. Via de per verbonden partij in het leven geroepen ‘ambtelijke subwerkgroepen oftewel ‘adoptiegroepen’ overleggen de adoptiegemeenten met de andere deelnemers uit Parkstad Limburg en het Middengebied aan een verbonden partij over hetgeen er speelt en welke acties nodig zijn om meer grip en sturing te krijgen.

 

De vorengenoemde ambtelijke werkgroep rapporteert periodiek aan het ‘Bestuurlijk overleg Samen Grip Op Verbonden Partijen’ waarin de portefeuillehouders financiën van de Parkstadgemeenten en de gemeenten in het Middengebied zijn vertegenwoordigd. Op deze wijze wordt de bestuurlijke aanhaking geborgd. Door deze werkwijze worden reeds aan de voorkant ambtelijk de krachten gebundeld om meer invloed en grip op de eventuele risico’s van verbonden partijen te krijgen. Daarbij geldt met name voor gemeenschappelijke regelingen dat deze immers moeten worden gezien als ‘verlengd lokaal bestuur’. Vorengenoemde werkwijze is geïmplementeerd binnen onze gemeentelijke organisatie en zal in de komende jaren via de regionale ambtelijke werkgroep en subwerkgroepen verder worden doorontwikkeld.

 

In de nu volgende tabel volgt een overzicht van de verbonden partijen die van toepassing zijn voor de gemeente Beekdaelen. In bijlage 3 bij deze jaarstukken treft u nadere informatie over de betreffende verbonden partijen aan.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen - Overzicht verbonden partijen
Overzicht verbonden partijen
Naam Bijdrage in 2024
Gemeenschappelijke regelingen
WOZL (Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg) € 4.260.000
WSP  (Werkgeverservicepunt Parkstad Limburg) € 21.000
Veiligheidsregio Zuid-Limburg € 2.894.000
GGD Zuid-Limburg € 2.466.000
ISD-Kompas € 12.084.000
Omnibuzz € 887.000
Omgevingsdienst Zuid-Limburg € 489.000
BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) € 606.000
Het Gegevenshuis € 511.000
Reinigingsdiensten Rd4 € 2.862.000
Stadsregio Parkstad Limburg € 475.000
Solido (voorheen PIT) € 1.011.000
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015 € 0
Centrumregeling inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg € 158.000
GR subsidiëring anti-discriminatievoorziening Limburg € 21.000
Euregio Rhein-Maas-Nord € 11.000
Zorg- en Veiligheidshuis € 217.000
Vennootschappen en coöperaties
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) € 0
Enexis Holding NV € 0
CSV Amsterdam B.V. € 0
Publiekbelang Elektriciteitsproductie B.V. € 0
RWM NV € 1.016.000
Rd4 NV € 0
Watermaatschappij Limburg N.V. € 0
Nazorg Limburg B.V. € 0
IBA-Parkstad B.V. € 0
WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V. € 0

Kerncijfers Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen - Kerncijfers Gemeenschappelijke regelingen

Excel-tabel

Naam WOZL
Naam WOZL
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel WOZL heeft tot doel om te voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid is staat zijn. Verder heeft de GR tot doel uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.
Bestuurlijk belang Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang
Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen € 4.260.000 (incl. doorbetaling rijksbijdrage WSW).
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 942.000 respectievelijk € 2.797.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 7.628.000 respectievelijk € 8.273.000
Ontwikkelingen De GR WOZL concentreert zich op beschut werk. De verdere afbouw van de GR WOZL is verder geconcretiseerd. In de in 2018 opgerichte GR WSP zijn diverse onderdelen van de GR WOZL geïntegreerd. Dit leidt tot een verdere concretisering van eenduidige en effectieve marktbewerking.
Naam WSP Parkstad
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Het WSP zorgt voor de eenduidige, integrale en professionele aanpak van werkgeversdienstverlening met uniformiteit en bundeling van krachten in Parkstad. Het WSP ontwikkelt gezamenlijke expertise in de werkgeversbenadering, biedt werkgeversarrangementen en zorgt voor uitstroom naar werk van cliënten WSW en participatiewet.
Bestuurlijk belang Per gemeente is een collegelid zowel lid van het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 21.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 973.000 respectievelijk € 894.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 4.245.000 respectievelijk € 5.163.000
Ontwikkelingen WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van het aantal Sw-medewerkers en digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod middels de CompetenSYS omgeving voor Parkstad.
Naam Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel De gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijk geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incident- en rampenbestrijding in de regio. De Veiligheidsregio bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer, GHOR, MCC, Bevolkingszorg, Burgernet en Programmabureau.
Bestuurlijk belang De Burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 2.894.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 7.754.000 respectievelijk € 10.64.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 58.895.000 respectievelijk € 66.319.000
Ontwikkelingen De VRZL is een hulpverleningsorganisatie én netwerkorganisatie in één. De organisatie is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Samen met de partners op het terrein van openbare orde en veiligheid worden risico’s in kaart gebracht en voorbereidingen op maat getroffen, adviezen gegeven om onveiligheid te voorkomen, worden branden, incidenten en crises bestreden als ze zich toch voordoen, wordt ingezet om leed en schade zo veel mogelijk te beperken en verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. Het motto daarbij is: ‘Samen Veilig’. Samen met de gemeenten en de crisispartners staat er een krachtige crisisorganisatie, kan er snel hulp geboden worden en beschikt men over voldoende slagkracht.
Naam GGD Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg.
Doel De GGD Zuid Limburg heeft als doelstelling het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 2.466.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 1.107.000 respectievelijk € 2.586.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 35.553.000 respectievelijk € 27.270.000
Ontwikkelingen In het regionaal gezondheidsbeleid is vastgelegd dat het onze ambitie is om de achterstand ten opzichte van de rest van het land binnen tien jaar met 25 procent in te lopen en zo daadwerkelijk een Trendbreuk te realiseren. Om de trend daadwerkelijk te kunnen breken, is een aantal fundamentele keuzes gemaakt die tot een nieuwe aanpak moeten leiden, zoals: commitment om meerjarig werk te maken van de Trendbreuk, het smeden van allianties op zowel provinciaal- als rijksoverheidsniveau en focus en massa maken. De focus wordt gelegd op de periode vanaf de kinderwens en zwangerschap tot en met de periode waarin mensen jong volwassen zijn. De Trendbreuk is breder dan de focus op deze cyclus, want op andere beleidsterreinen liggen eveneens kansen om de gezondheidsachterstand in te lopen. De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het gezondheidsbeleid. Verder zal in 2024 verder aandacht besteed worden aan de implementatie van IZA en Gala.
Naam ISD-Kompas
Vestigingsplaats Nuth
Betrokkenen De gemeenten Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel De kerntaak is de uitvoering onder te verdelen naar de 3 beleidsproducten Werk, Inkomen en Zorg.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en twee gemeenteraadsleden. In het Dagelijks Bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen : € 12.084.000 (incl. doorbetaling rijksmiddelen Participatiewet).
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 200.000 respectievelijk € 200.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 4.542.000 respectievelijk € 2.119.585
Ontwikkelingen Per 1 januari 2021 is sociale zaken van voormalig Schinnen ondergebracht bij ISD-Kompas en per 1 januari 2022 de uitkeringsgerechtigden uit het werkgebied voormalig Onderbanken (ISD-Bol).
Naam Omnibuzz
Vestigingsplaats Geleen
Betrokkenen Alle Limburgse gemeenten behalve de gemeente Gennep.
Doel GR Omnibuzz draagt zorg voor het individueel en collectief vervoer voor inwoners van de gemeente met een beperking in het kader van de Wmo (regiotaxi, doelgroepenvervoer).
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 887.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 3.005.000 respectievelijk € 1.423000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 7.608.000 respectievelijk € 4.490.000
Ontwikkelingen Omnibuzz is bezig met het doorontwikkelen van een klantportaal om niet alleen de klant meer gemak te verschaffen maar ook efficiënter te kunnen werken. In 2019 is het vervoer nieuw aanbesteed voor een periode van acht jaar hetgeen vervoerders en medewerkers meer zekerheid verschaft. De nasleep van de COVID-19 pandemie is nog duidelijkmerbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. De verschillen in de vervoersvolume per gemeente zijn toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk begrotingen strak op te stellen. Daarnaast zijn mede als gevolg van de pandemie en de terugval in het vervoer veel chauffeurs vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien vinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs.
Naam Omgevingsdienst Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen De 16 gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg.
Doel GR RUD behartigt de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening en het toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de provincie door een gedeputeerde.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 489.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 1.810.000 respectievelijk € 3.080.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 4.013.000 respectievelijk € 3.071.000
Ontwikkelingen Net als voorgaande jaren lag in 2024 de focus van de organisatie op de uitvoering van de taken rondom vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachtenafhandeling, advisering en de specialistische taken rondom omgevingsveiligheid, bodem, geluid, lucht, asbest, energie, vuurwerk en juridische advisering. De Omgevingsdienst Zuid-Limburg wil het effect van haar inzet zo groot mogelijk maken en tegelijkertijd zo efficient mogelijk de taken voor haar deelnemers uitvoeren. Ontwikkelmogelijkheden zijn er op het gebied van programmeren, de financieringsmethodiek, het professionaliseren van het informatie- en datamanagement en doorontwikkeling van business control.
Naam BsGW
Vestigingsplaats Roermond
Betrokkenen De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert, het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.
Doel De BsGW is een samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW staat, net als alle andere belastingorganen, voor wat betreft de uitvoering van de WOZ onder toezicht van de (landelijke) Waarderingskamer.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid en de waterschappen door een DB-lid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 606.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) - € 2.835.000 respectievelijk € 5,224.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 11.816.000 respectievelijk € 11.526.000
Ontwikkelingen De BsGW focust zich met een ondernemings- en ontwikkelplan op het toekomstbestendig maken van de organisatie door deze anders in te richten en het personeel optimaal in te zetten.
Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte (in m2). Voorheen gebruikte de BsGW de bruto inhoud (in m3) om woningen te waarderen.
Naam Het Gegevenshuis
Vestigingsplaats Landgraaf
Betrokkenen De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen,Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.
Doel GR Het Gegevenshuis heeft tot doel het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis-) registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en Raadpleegsysteem.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 511.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 376.000 respectievelijk € 297.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 403.000 respectievelijk € 1.683.000
Ontwikkelingen In 2024 zijn verdere stappen gezet richting samenhangende objectenregistratie via het regieportaal samen met BsGW en is actief deelgenomen aan activiteiten en programma’s van het BAM van de VNG.
Naam Reinigingsdiensten Rd4
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Het uitvoeren van alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen (basispakket) en het uitvoeren van alle overige dienstverlening zoals bijvoorbeeld straatreiniging, gladheidbestrijding etc. (pluspakket).
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 2.862.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 3.179.000 respectievelijk € 3.719.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 38.429.000 respectievelijk € 42.753.000
Ontwikkelingen In de jaarrekening 2024 is voorgesorteerd op een circulaire en duurzame economie waarbij de dienstverlening aan de burger en samenwerking in de keten voorop staan.
Naam Stadsregio Parkstad Limburg
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage leveren aan de evenwichtige ontwikkelingen van het samenwerkingsverband.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de WGR Stadsregio Parkstad Limburg bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur beide gevormd door de Burgemeesters van de samenwerkende gemeenten. Binnen de GR zijn bestuurscommissies gevormd door de leden van de Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 475.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 7.971.000 respectievelijk € 11.359.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 77.776.000 respectievelijk € 89.777.000
Ontwikkelingen Doorontwikkeling van de Strategische Agenda 2021-2030.
In het april en september 2022 is de Strategische Agenda besproken in een bijeenkomsten met de Brede Maatschappelijke Coalitie. Er is veel draagvlak voor de Strategische Agenda, die als onderlegger heeft gefungeerd voor de aanvraag van de nieuwe Regio Deal.
Naam Solido (voorheen PIT)
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Beekdaelen en brandweer Zuid-Limburg.
Doel Solido behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze organisaties op IT-gebied.
Bestuurlijk belang In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door een collegelid.Het DB bestaat uit een 3-tal collegeleden.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 1.011.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 82.000 respectievelijk nog niet bekend
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Ontwikkelingen De nieuwe R Solido is opgericht per 1 januari 2025 als opvolger van GR PIT en volgt het pad van een stapsgewijze transitie. Het bedrijfsplan is richtinggevend, maar uiteindelijk is Solido van de deelnemers en werkt zij voor de deelnemers.
Naam Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen
Doel Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad is verantwoordelijk voor de opvang en beschermd wonen i.h.k.v. de WMO 2015.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Heerlen.
Financieel belang Bijdrage 2024: nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Ontwikkelingen Begin 2018 is Parkstad breed de toekomstvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen vastgesteld. In 2019 is gestart met de eerste uitvoeringsagenda als voorbereiding op de verdere decentralisatie opvang en beschermd wonen. Uitgangspunt hierbij is dat elke gemeente verantwoordelijk is en de financiële middelen ontvangt voor het beschermd wonen en maatschappelijke opvang van haar inwoners en dat deze zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving moet worden geleverd. Dit betekent dat de centrumgemeente constructie wordt herzien en dat er nieuwe afspraken over financiering en verantwoordelijkheden worden gemaakt. Deze verdere decentralisatie door het Rijk zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden m.i.v. 2026.
Naam Centrumregeling inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Alle Zuid-Limburgse gemeenten
Doel Naar aanleiding van de drie decentralisaties verzorgt de gemeente Maastricht voor de 16 Zuid-Limburgse gemeenten de inkoop van de gespecialiseerde jeugdzorg. Tevens neemt Maastricht het contractbeheer en de monitoring van de contractafspraken voor haar rekening. De deelnemende gemeenten behouden hun eigen bestuurlijke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, gericht op een goede dienstverlening aan de eigen bevolking en ruimte voor het behoud van eigen identiteit in de uitvoering van de jeugdzorgtaken.
Bestuurlijk belang Lichte gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente Maastricht. Jaarlijks vindt er een bestuurlijk overleg plaats.
Financieel belang Bijdrage 2024: € 158.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Ontwikkelingen De gemeente Maastricht is bezig met een kwaliteitsslag met betrekking tot de dienstverlening aan de gemeenten.
Naam Financiering Anti Discriminatievoorziening Limburg
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Alle Limburgse gemeenten waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente voor de Zuid-Limburgse gemeenten en Roermond voor de Noord- en Midden Limburgse gemeenten.
Doel Het bieden van toegang tot een antidiscriminatie-voorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten.
Bestuurlijk belang De centrumgemeenten dragen zorg voor de (tussentijdse) rapportages en doen jaarlijks verslag van de in het vorige jaar geregistreerde klachten.
Financieel belang Bijdrage 2024: € 21.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 0 respectievelijk € 0
Ontwikkelingen Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.
Naam Euregio Rhein-Maas-Nord
Vestigingsplaats Mönchengladbach
Betrokkenen Nederlandse deel van de euregio: gemeenten Beekdaelen, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray en MKB-Limburg. Duitse deel van de euregio: Landeshauptstadt Düsseldorf, de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Schwalmtal, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, Selfkant, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Kreis Heinsberg, de Industrie- en Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- en Handelskammer zu Duisburg.
Doel Het verbinden van belangrijke ontwikkelingen in de Euregio, op het gebied van recreatie en toerisme, economie en arbeidsmarkt, energietransitie, veiligheid en cultuur als verbinder tussen inwoners.
Bestuurlijk belang Verbeteren euregionale samenwerking vanuit 360 graden visie van Beekdaelen. Samenwerken met de directe buren aan de andere kant van de grens. Mogelijkheden benutten om Europese fondsen aan te spreken. Versterken netwerkpositie gemeentebestuur Beekdaelen
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 11.000 .
Eigen vermogen nog niet bekend
(begin – eind 2024)
Vreemd vermogen nog niet bekend
(begin – eind 2024)
Ontwikkelingen De 2 belangrijkste speerpunten in 2024 waren: digitalisering en duurzame ontwikkeling, waarvan mobiliteit een onderdeel is.
Naam Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is sprake van een 4-tal hoofdtaken: 1. Bevorderen van samenwerking tussen de gemeenten en partners in de justitiële, bestuurlijke en zorgdomein om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen of systemen, mits daarbij sprake is van complexe casuístiek. 2.Bijdragen aan de veiligheid(-sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het om het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg. 3. Het vervullen namens de deelnemers gezamenlijk of als afzonderlijke deelnemer van (specialistische) uitvoerings- en ondersteuningstaken. 4. Het inbrengen en delen van de kennis en expertise bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters en één wethouder per deelnemende gemeente. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang Bijdrage 2024 gemeente Beekdaelen is € 217.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) nihil respectievelijk 336.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) nihil respectievelijk € 557.000
Ontwikkelingen Het jaar 2024 markeerde een periode van transitie en opbouw voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. De eerste stappen zijn gezet om de fundamenten van de organisatie te versterken, hetgeen essentieel is voor het waarborgen van operationele effectiviteit en juridische naleving

Omschrijving project

Kerncijfers Vennootschappen en Coöperaties

Terug naar navigatie - Verbonden partijen - Kerncijfers Vennootschappen en Coöperaties

Excel-tabel

Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Betrokkenen Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend overheden. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemRaadschap.
Doel BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend over 2023 uitgekeerd in 2024 is € 58.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 4.700 mln. respectievelijk € 4.777 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 111.000 mln. respectievelijk € 123.000 mln.
Ontwikkelingen Continuïteit.
Naam Enexis Holding NV
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2,9 miljoen klanten voor elektriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend over 2023 uitgekeerd in 2024 is € 303.000
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 5.263 mln. respectievelijk € 5.538 mln.
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 5.517 mln. respectievelijk € 5.949 mln.
Ontwikkelingen Enexis heeft in het voorjaar van 2024 een voorstel voorgelegd aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) tot aanpassing van het strategisch plan (2022) in verband met de nieuwe wet collectieve warmtevoorziening.
In de AVA van 2022 is het nieuwe strategisch plan vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor focus op kerntaken met drie hoofddoelen:
1. Wij sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes
Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.
2. Wij bieden iedereen altijd toegang tot energie
Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijk kosten.
3. Klanten weten wat ze aan ons hebben
Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen.
Deze missie komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen die een materiële impact op Enexis hebben: klimaatverandering & energietransitie; participatie en vertrouwen in instituties (burgers willen meer invloed op hun directe leefomgeving); digitale transformaties
Naam CSV Amsterdam B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 84.000 respectievelijk € 8.580.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 51.000 respectievelijk € 1.000
Ontwikkelingen Met de afwikkeling van de gerechtelijke procedure tegen de Belastingdienst naheffingsaanslag
afvalstoffenbelasting in 2014 resteren er geen rechten en plichten meer die zijn voortgekomen uit de verkoop van Attero. In de AVA van 17 april 2025 is besloten de vennootschap op te heffen en te liquideren. De resterende liquide middelen van ongeveer totaal € 8,5 miljoen zijn naar rato van het aandelenbelang aan de aandeeljouders uitgekeerd.
Naam Publiekbelang Electriciteitsproductie B.V.
Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch
Betrokkenen Gemeenten en provincies.
Doel De BV is ontstaan bij de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en heeft een tijdelijk karakter en dient in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 1,4 mln. respectievelijk nihil
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 32.000 respectievelijk nihil
Ontwikkelingen Het bestuur van de vennootschap heeft met het Ministerie van Klimaat en Energie, ZEH Energy BV en Energy Resources Holding BV in februari 2024 overeenstemming bereikt over de terugtreding van PBE als contractpartij uit het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Daarmee resteren er geen openstaande contractuele verplichting meer en is de PBE als vennootschap ontbonden. De resterende liquide middelen zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Beekdaelen heeft een bedrag van afgerond € 9.000 ontvangen.
Naam RWM NV
Vestigingsplaats Sittard-Geleen
Betrokkenen De gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen en Beekdaelen (t/m 31 dec. 2024)
Doel Inzameling, verwerking, transporteren, en vermarkten van afvalstoffen, alsmede aanverwante taken op het gebied van straatreiniging en de gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten op het gebied van beheer van openbare ruimten voor elke als aandeelhouder aangesloten gemeente.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Er is geen dividend uitgekeerd
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 5.631.000 respectievelijk € 5.435.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 7.579.000 respectievelijk € 6.393..000
Ontwikkelingen Beekdaelen is per 31 december 2024 uitgetreden uit RWM. Alle activiteiten m.b.t. afvalinzemeling binnen Beekdaelen worden uitgevoerd door RD4
Naam Rd4 NV
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Voerendaal en Beekdaelen.
Doel Rd4 NV zorgt voor de inzameling en verwerking van bedrijfsmatige afvalstromen.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend over 2023 uitgekeerd in 2024 is € 34.500
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 1.307.000 respectievelijk € 1.390.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 1.517.000 respectievelijk € 966.000
Ontwikkelingen Met ingang van 2025 wordt in geheel Beekdalen het afval ingezameld door RD4.
Naam WML NV
Vestigingsplaats Maastricht
Betrokkenen Limburgse gemeenten en Provincie Limburg.
Doel De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater van topkwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids-) instellingen in Limburg tegen een aanvaardbaar en stabiel drinkwater-tarief.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 201 mln. respectievelijk nog niet bekend
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 390 mln. respectievelijk nog niet bekend
Ontwikkelingen Geen noemenswaardige ontwikkelingen bekend.
Naam Nazorg Limburg B.V.
Vestigingsplaats Maastricht Airport
Betrokkenen Limburgse gemeenten.
Doel ‘Eeuwigdurende’ nazorg van voormalige stortplaatsen in Limburg. Nazorg is het onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van de (milieu-beschermende) voorzieningen op stortplaatsen en bodemsaneringen. Doel is het voorkomen van negatieve effecten van de locatie naar de omgeving (bodem, lucht en water).
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 8.959.000 respectievelijk 11.038.000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 32.450.000 respectievelijk € 32.965.000
Ontwikkelingen Nazorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe activiteiten het beleid van de overheid moeten ondersteunen.
Naam IBA-Parkstad B.V.
Vestigingsplaats Heerlen
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen, Provincie Limburg, semi-publieke en private partijen.
Doel Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2024) € 379.000 respectievelijk nog niet bekend
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 10.770.000 respectievelijk nog niet bekend
Ontwikkelingen In 2022 heeft de expo plaats gevonden.
Naam WoonWijzerWinkel Zuid Limburg B.V.
Vestigingsplaats Kerkrade
Betrokkenen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen,
Doel Publiek-private samenwerking om de transformatiekracht van de regio Parkstad in te zetten om de economische structuur te versterken.
Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging op de aandeelhoudersvergaderingen.
Financieel belang Het dividend 2024 is nihil
Eigen vermogen (begin - eind 2024) - € 256.000 respectievek -€ 298,000
Vreemd Vermogen (begin - eind 2024) € 1.590.000 respectievelijk € 1.645.000
Ontwikkelingen WoonWijzerWinkel Zuid Limburg BV is eind 2019 opgericht. De vennootschap geeft advies over het verbeteren van wooncomfort, besparen op de energierekening of slim investeren in de woning. Wat zijn de juiste oplossingen en waar kan men het beste mee beginnen?

Grondbeleid

Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties

Terug naar navigatie - Grondbeleid - Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties

In exploitatie genomen bouwgronden

Revitalisering De Horsel 
Het revitaliseringsproces van het bestaande bedrijfsterrein is afgerond. 


Centrum Schimmert  
Schimmert IV, de bouw van 6 levensloopbestendige woningen is in 2022 in de markt gezet, deze woningen worden voor de zomer 2024 opgeleverd. Centrumplan III fase 1 en 2 heeft een integrale planherziening plaatsgevonden op basis van de woonvisie en de vraag vanuit de markt (sociale huur, starters en nultredenwoningen). Deze planuitwerking is in 2023 worden afgerond en op basis hiervan is een ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht. In verband met de laatste grondverwerving en een dassenburcht in het plangebied heeft het even geduurd voordat de bestemmingplanprocedure kon worden afgerond. April 2025 zal het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd en zal gestart worden met het terrein bouwrijp te maken. Start bouw van fase 1 zal naar verwachting in begin 2026 plaatsvinden.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden ( NIEGG)

Tijdelijke woningen Amstenrade

De voormalige gemeente Schinnen heeft eind 2018  besloten een perceel ( kadastraal bekend gemeente Schinnen sectie H nummer 304) nabij de Hommerter Allee aan te kopen.
Het doel van deze ontwikkeling is het bieden van een alternatief voor de nog steeds groeiende vraag naar goedkope huurwoningen onder starters en/of alleenstaanden. Deze doelgroep heeft moeite om een passende reguliere huur- of koopwoning te vinden. De gemeente heeft een grondpositie verworven en in 2023 is gestart met de planvoorbereiding om te komen tot de ontwikkeling van modulaire woningen op deze locatie gericht op de voornoemde doelgroepen. Inmiddels is gebleken dat het moeilijk is om de businesscase voor tijdelijke woningen rond te krijgen. Daarom heeft het realiseren van permanente woningen op deze locatie de voorkeur. In 2025 zal o.a. deze locatie tot ontwikkeling worden gebracht.

Bedrijventerrein Rode Beek

Het concept-bestemmingsplan resp. gebied waarbinnen dit bedrijventerrein is gelegen valt onder het door de rijksplanvormer opgenomen gebied waar ook de zogenoemde invliegfunnel in verband met de aanwezigheid van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen is voorzien. Uw raad heeft enkele malen het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken,  waarbij, met gewijzigde planregels, alsnog aan de gestelde verplichting zou worden gedaan (ondanks het niet-intekenen van een invliegfunnel).  Hiertegen heeft de minister van defensie steeds beroep tegen ingesteld bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. 
In het traject om te komen tot een afsprakenpakket op hoofdlijnen “ten behoeve van de versterking van de brede welvaart in de gemeenten Beekdaelen en Brunssum in verband met het effect van het gebruik van de NAVO -vliegbasis Geilenkirchen op de leefomgeving” met het ministerie van Defensie en de gemeente Brunssum” (dit is op 7 februari 2025 met een bestuurlijke overeenkomst tussen de partijen vastgesteld) is onder andere opgenomen dat pat partijen de ontwikkeling van het bedrijventerrein als een ma te streven ontwikkeling zien. Daarmee is voor dit moment het juridisch pad in dit dossier verlaten. 

Duurzaamheid

Algemeen

Terug naar navigatie - Duurzaamheid - Algemeen

Op dit moment staat onze leefomgeving onder druk door de gevolgen van klimaatverandering en onze manier van leven. In Beekdaelen werken we aan een groene, toekomstbestendige gemeente waarin mensen gezond, fijn en veilig kunnen wonen, werken en verblijven, ook in de toekomst. De transitie naar een klimaatvriendelijke gemeente is een absolute kerntaak zoals beschreven in het ambitiedocument "Duurzaamheidsvisie, Beekdaelers samen aan zet!". Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking en overleg met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

 

Om binnen het kader Duurzaamheid richting te geven zijn er 3 concrete thema’s en doelstellingen vastgesteld:

  • Beekdaelen in 2040 energieneutraal. Dit betekent dat we alle energie die we gebruiken hernieuwbaar binnen onze eigen gemeente opwekken.
  • Klimaatbestendig Beekdaelen. Dit betekent dat we ons voldoende aanpassen aan het veranderende klimaat;
  • Circulair Beekdaelen. Dit betekent dat we in Beekdaelen de kringlopen zoveel mogelijk sluiten en dat we efficiënt omgaan met grondstoffen.

 

Duurzaamheid is van iedereen. Iedereen in de organisatie draagt hieraan bij en dit dragen we dan ook gezamenlijk uit. In de regio werkt Beekdaelen samen met haar inwoners, bedrijven, buurgemeenten in de regio Parkstad, Provincie Limburg en Rijksoverheid. 

De Beekdaeler staat centraal

Terug naar navigatie - Duurzaamheid - De Beekdaeler staat centraal

Beekdaelen wil meer ruimte geven voor zelfsturing en participatie door burgers. Het onderwerp Duurzaamheid leeft, verbindt en raakt iedereen.

Ons doel is om onze inwoners niet alleen te informeren maar juist ook te inspireren om zelf aan de slag te gaan. De transitie naar een klimaatvriendelijke gemeente maken we voor een deel van onderop.

In 2024 is samen met inwoners aan verduurzaming van Beekdaelen gewerkt:

  • Meer communicatie over het thema duurzaamheid en acties die we als gemeente uitvoeren
  • Door subsidieaanvragen van inwoners en organisaties te  begeleiden en de Duurzaamheidstafel verder te ontwikkelen
  • Door samen te werken met de Energiecoöperatie Impulz Beekdaelen
  • Door samen met de Energiecoöperatie ImpulZ Beekdaelen lokale energiecoaches in te zetten
  • Door samen te werken met de WoonWijzerWinkel en hun dienstverlening te verbeteren op de behoeften van inwoners
  • Door samen te werken met de werkgroep Fairtrade
  • Door samen te werken met de klimaatburgemeester van Beekdaelen

Beekdaelen energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Duurzaamheid - Beekdaelen energieneutraal in 2040

We streven naar een energieneutraal Beekdaelen in 2040 en aardgasvrij Beekdaelen in 2050.

In ons energiebeleid hanteren we de principes van “Trias Energetica”. Dit houdt in dat we inzetten op het zoveel als mogelijk besparen van energie. Wat we niet gebruiken aan energie,  hoeven we dan niet op te wekken. Het restant aan energieverbruik wekken we duurzaam op en daarin ligt voor ons een grote uitdaging.

Energiebesparing woningen:
Het doel is om het energieverbruik te reduceren met 33% in 2040. Om hiernaar te werken zijn in 2024 de volgende acties uitgevoerd binnen de woningsector:

  • Pilot van de Aanpak Energiearmoede
  • Pilot van het Isolatieproject Parkstad voor lage label koopwoningen
  • Inzet van energiecoaches met de Energiecoöperatie ImpulZ
  • Wijkgerichte verduurzaming  in samenwerking met de Energiecoöperatie ImpulZ en WoonWijzerWinkel
  • Voorbereiden van een SoortenManagementPlan
  • Proces en aanbod verbetering van het energieloket de WoonWijzerWinkel op de behoeften van inwoners

 

Energieopwekking in Beekdaelen

De energie die resteert na energiebesparing dient duurzaam te worden opgewekt. Deze energie gaan we duurzaam opwekken op onder andere door middel van zonnepanelen op daken en in ons landschap. Dit zal met de nodige zorgvuldigheid worden uitgevoerd, met het oog op het behoud van ons hoogwaardige landschap. 

De acties die zijn uitgevoerd ten aanzien van energieopwekking in 2024:

  • Deelname aan voorverkenning van Opwek Energie op Rijksgronden 
  • Meedenken over de wijze waarop een zonnepark kan worden gerealiseerd op de voormalige stortplaats in Schinnen 
  • Voorbereidingen van een regionaal Energiebedrijf binnen Parkstad
  • Onderzoeken van mogelijkheden hoe energie op te wekken met netcongestie
  • Onderzoek potentie grensoverschrijdende energieopwekking nabij Jabeek/Süsterseel
  • Onderzoek potentie zon op parkeerplaatsen samen met Energiecoöperatie ImpulZ
  • Onderzoek potentie zon op gemeentelijk vastgoed
  • Opstellen regionaal programma voor grootschalig zon op daken

 

Verduurzaming bedrijven:
Naast energiebesparing en - opwekking is het derde speerpunt de verduurzaming van bedrijven(terreinen), gezien de specifieke aanpak om bedrijven te verduurzamen.

De acties uitgevoerd in 2024 om bedrijven(terreinen) te verduurzamen:

  • Deelname aan regionaal onderzoek voor Warmtenet Zuid-Limburg 
  • Onderzoek naar Energiehub mogelijkheden op bedrijventerrein De Horsel
  • Duurzaamheidsleningen voorbereiden en verstrekken aan MKB voor verduurzaming
  • Gebiedsaanpak verduurzaming bedrijventerrein De Steeg

Sluiten van kringlopen

Terug naar navigatie - Duurzaamheid - Sluiten van kringlopen

Het nationaal programma ‘Nederland circulair in 2050’ is van belang. In deze circulaire verdwijnt het afval zoals we dat nu kennen. Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles wat we straks gebruiken, wordt steeds opnieuw gebruikt. In een circulaire economie stappen we dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’. Zo sparen we behalve onze grondstoffen ook het milieu, verminderen we onze CO2-uitstoot en stimuleren we innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. De economie is niet langer allesbepalend. Zij staat in dienst van de samenleving en dient een duurzame omgeving niet in de weg te staan. Onze gemeenschappen, de sociale verbanden en onze prachtige natuur dienen gekoesterd te worden.

Sluiten van kringlopen in Beekdaelen

Acties uitgevoerd in 2024:

  • Op 8 basisscholen is het project 'Afval scheiden op school' uitgevoerd.
  • Uitvoering maatregelen genoemd in het Grondstoffenplan 2022 - 2026, onder andere is het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Beekdaelen  vastgesteld.
  • Het Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair 2024-2030 is vastgesteld om aan de doelstellingen voor een circulaire regio invulling te geven.
  • Een kennisprogramma circulariteit voor de ambtelijke organisatie is  uitgevoerd.
  • In samenwerking met de Klimaatburgemeester van Beekdaelen is een presentatie  verzorgd om bewustwording en handelsperspectieven te delen om afvalvrij te leven.
  • De oude Voetbalkantine Amstenrade is circulair gesloopt op basis van eerder gemaakte materiaalpaspoorten.

Global Goals

Veiligheid

Terug naar navigatie - Global Goals - Veiligheid

Veiligheid

De capaciteit op het gebied van (preventieve) veiligheid moet in overeenstemming zijn met de taken van de gemeente en de ambities die we op dit vlak hebben. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de voor veiligheid benodigde capaciteit (inclusief innovatieve technische hulpmiddelen) in Beekdaelen inclusief een structurele financiële vertaling in de begroting.

Op 7 maart 2023 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan SVBBL 2023-2026 vastgesteld. De hierin benoemde acties worden met de huidige capaciteit uitgevoerd. In het veiligheidsplan zijn de thema’s veilige woon- en leefomgeving en integriteit en veiligheid geprioriteerd, net als voorgaande jaren. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en ambities zoals de meervoudige aanpak van ondermijning in de Beekstraat, waarvoor extra capaciteit wordt ingezet. De komende periode zal bezien worden of een verdere verdieping/uitbreiding van de huidige ontwikkelingen nodig en mogelijk is, zowel qua capaciteit als financieel.

De komend jaren gaat de gemeente in samenwerking met partners de meervoudige problematiek in de Beekstraat in Schinveld aanpakken. Een integrale aanpak op het gebied van openbare orde en veiligheid, sociaal en ruimte, met als doel; het bevorderen van het sociaal-maatschappelijk functioneren met als gevolg een leefbare en (objectieve en subjectieve) veilige omgeving.'

'Het jaar 2023 heeft voornamelijk in het teken gestaan van besluitvorming, onderzoek, planvorming en organisatie. Nu de voorbereidingsfase is afgerond is een aanvang gemaakt met de uitvoeringsfase.'  Deze ziet voornamelijk toe op integrale controles op naleving van wet- en regelgeving, vanuit de pijlers 'Ondermijning', 'Sociaal' en 'Omgevingsrecht'. 
 
Bestuurlijke aanpak (van ondermijnende criminaliteit).
De bestuurlijke aanpak bestond voornamelijk uit het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen tegen (vormen van ondermijnende) criminaliteit. Signalen, meldingen waren veelal de aanleiding hiertoe. Deze bestuurlijke aanpak is vaak opgevolgd door een integrale casusaanpak binnen de oov-keten.

Naast de bestrijding d.m.v. bestuursrechtelijke (en fiscaalrechtelijke en strafrechtelijke) maatregelen  is verder gewerkt aan onderzoek en planvorming. Onderzoek in de zin van; het uitvoeren van analyses (intelligencebeeld) bij casuïstiek, onderzoek naar criminogeniteit binnen bepaalde branches en fenomenen, het aanwenden van hulpmiddelen, tools t.b.v. onze informatiepositie. Planvorming in de zin van; het ontwikkelen van handelingskaders t.b.v. de onderliggende ondermijningsthema's zoals 'zorgfraude' of zgn. 'fenomenen' zoals 'belwinkels'. 

Preventie, zowel intern als extern in de vorm publicaties (dashboard), signaalkaarten en folders, informatiebijeenkomsten en trainingen, hebben wederom bijgedragen aan de doelstelling om te komen tot een bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijning. In het bijzonder heeft hier aan bijgedragen een Kennissessie 'Ondermijning' met en voor de woningcorporaties in Parkstad en de uitvoering van het Spel Eenheid 75. Door het spelen van dit interactieve spel hebben deelnemers (via augmented reality) kunnen ervaren welke signalen er zijn in relatie tot drugscriminaliteit, zoals drugslabs, hennepkwekerijen en drugsdumpingen. Het spel is aan 115.000 huishoudens in Parkstad aangeboden. Evaluatie vind in 2025 plaats.
 
Ondermijning / Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).
Ook 2024 heeft in het teken gestaan van het beleidsuitgangspunt; 'verdere intensivering van de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit’. De meeste aandacht is uitgegaan naar de Meervoudige aanpak van ondermijning in de Beekstraat - Schinveld, en dan met name de integrale controles en analyses (informatiepositie).

Binnen de aangekondigde 'Limburgse Norm' Weerbare Overheid, waarbij de komende jaren wordt toegewerkt naar een gezamenlijk 'basisniveau' binnen de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijning, is een eerste inventarisatiedocument (van o.a. kwetsbare processen) opgesteld. Een vervolgstap is de transformatie naar verbetermaatregelen.

T
en behoeve van de Integriteitsbeoordelingen op basis van de wet Bibob zijn binnen het toepassingsbereik een twintigtal aanvragen voor vergunningverlening gescreend.
 
Veiligheid en Global Goals.
Vanuit Veiligheid wordt met name gewerkt aan GG 16: vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. De integrale samenwerking binnen de lokale driehoek SVBBL en de drie lokale Interventieteams, alsmede de nauwe samenwerking met organisaties als de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, het RIEC, de Veiligheidsregio, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis ter bevordering van de objectieve en subjectieve veiligheid, draagt bij aan deze global goals.

Verkeer

Terug naar navigatie - Global Goals - Verkeer

Het Uitvoeringsplan Verkeer en de Uitvoeringsagenda Mobiliteit Parkstad zijn voor de jaren 2022 tot en met 2025 vastgesteld. Op basis van de risicoanalyse zijn de urgente wegvakken als integrale projecten geprioriteerd en andere wegvakken worden in de jaarplannen opgenomen. De risico-gestuurde aanpak is een voorwaarde van de rijksoverheid om in aanmerking te komen voor mogelijk cofinanciering.  Het Uitvoeringsplan is tot stand gekomen met behulp van de inwoners van de gemeente en de stakeholders zoals politie, Veilig Verkeer Nederland, Wandelnet en de Fietsersbond. Verder worden op thema's zoals gedragsverandering en deelmobiliteit samengewerkt met de Parkstad gemeenten. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en afwaarderen van wegen wordt door de gemeente opgepakt. De uitvoering wordt integraal met de disciplines wegen, groen en rioleringen afgestemd en verder wordt cofinanciering door de  Provincie en het Rijk steeds bezien.

In 2024 hebben wij alle verkeersborden geïnventariseerd. hieruit bleek dat 30% van deze borden niet correct zijn. Het herstel en de wijzigen met mogelijke verkeersbesluiten  zijn arbeidsintensief en zullen de komende jaren in beslag nemen.

Het twee jaarlijks overleg met alle basisscholen is een frequent onderdeel van het jaarprogramma. In 2024 zijn de school-thuis routes van en naar de fusieschool in Merkelbeek bezien en deels opgepakt en verbeterd. Verder is het kruispunt aan de Oirsbekerweg-Beijlkensweg bij de basisschool verbeterd. verder zijn extra maatregelen ingezet bij de basisschool in Amstenrade als gevolg van de bouwwerkzaamheden.

Ook in 2024 werken wij weer samen met de stakeholders zoals politie, Fietsersbond, Wandelnet, VVN, LLTB en Cumela aan een verbetering van de openbare ruimte en leefbaarheid. verder oriënteert Beekdalen 360 graden in de samenwerkingsverbanden Parkstad, Zuid Limburg en in de Westelijke Mijnstreek.

In 2024 zijn wij gestart met de nieuwe laadconcessie en de eerste uitrol van nieuwe laadpalen wordt in 2025 verwacht. 

In 2024 zijn de volgende inrichtingsplannen samen met de bewoners voorbereid Allee, Swier, Laarderweg en de Brunssummerstraat. De uitvoering start in 2025. De inrichting van de Provinciale weg Schimmert-Aalbeek, de Mesweg en de Schoolstraat-Klimmenderweg zijn in 2024 aangepast.

Het onderzoek naar de verkeersoverlast in de Dorpstraat in Nuth en omgeving is afgerond. Het wegvak Kamp, tussen de Slagboomsweg en Daelderweg, wordt eenrichtingverkeer en dit verminderd het sluipverkeer en verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de oude kern.

De veranderingen van de haltes voor lijn 36 in Schinveld en Jabeek zijn uitgevoerd en afgerond. Het openbaar vervoer Lijn 36 blijft de komende jaren een goede kwaliteit behouden. 

Water

Terug naar navigatie - Global Goals - Water

Uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie volgt dat Nederland en daarmee ook de gemeente Beekdaelen in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Om schade zoveel mogelijk te beperken, werken we aan inrichting van het stedelijk watersysteem en een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting zodat we extreme en langdurige neerslag beter kunnen verwerken. We benutten water en groen zo goed mogelijk om wateroverlast te voorkomen, verdroging en hittestress tegen te gaan en de biodiversiteit en leefbaarheid te verhogen.  Ook in het buitengebied is waterbeheer van belang.  Erosie kan water- (en modder)overlast vergroten. Het waterbeheer en de versterking van de groenblauwe structuur van de gemeente in samenwerking met talrijke stakeholders biedt kansen voor nieuwe verbanden, gericht op versterking van het landschap.

De volgende global goals zijn van toepassing:
6. Clean Water en Sanitation,
13. Climate action


Voor het onderhoud van onze kapitaalgoederen is Global Goal 6 “zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen’’ aan de orde.

Het inzamelen en transporteren van afvalwater, doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater zolang een perceeleigenaar dit niet op eigen terrein kan verwerken en beperken van structurele nadelige gevolgen voor de grondwaterstand behoren tot de zorgplichten van de gemeente. Daarmee zijn dit de kerntaken van ons beheer en onderhoud. Door het naleven van de zorgplichten wordt deze global goal behaald.

Natuur en landschappen

Terug naar navigatie - Global Goals - Natuur en landschappen

Met vaststelling van het Landschapskader Beekdalen in 2022 heeft de raad het belang van het landschap onderkend. Echter, uitvoering is nodig om daadwerkelijk bestaande kwaliteiten in het landschap te behouden en deze te vergroten of nieuwe toe te voegen. Dit krijgt vorm door vanuit verbindende elementen als holle wegen, samen met relevante partijen, doelen te stellen en door hier gezamenlijk aan te werken. Daarbij wordt nadrukkelijk een koppeling gezocht met reeds bestaande programma’s, projecten en initiatieven. Denk hierbij aan Beekdaelen B(l)oeit!, Van Geudal tot Geleenbeek en het versterken van groen in en om de kernen.

Openbaar groen

Terug naar navigatie - Global Goals - Openbaar groen

Groen binnen onze leefomgeving levert veelal onbewust een bijdrage aan onze gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid. De volgende Global Goals vinden aansluiting bij openbaar Groen.

GG3: Het creëren en beheren van goede recreatieve voorzieningen en een aantrekkelijk landschap waar ook de eigen inwoners van profiteren, buitenrecreatie, o.a. fietsen en wandelen.
GG11: Het creëren vitale, gezonde en leefbare kernen met voldoende voorzieningen. Reductie van versteende omgevingen en het creëren van een beter leefbare groene buitenruimte.
GG13: Kwalitatieve verbetering van de groenstructuur middels op beheergroep afgestemd cyclisch beheer.
GG15: De instandhouding, bescherming en ontwikkeling van het landschap, erfgoed en cultuur en regionale producten. Verbetering van biodiversiteit door meer aandacht voor ecologische inrichtings- en beheermaatregelen.

Volkshuisvesting

Terug naar navigatie - Global Goals - Volkshuisvesting

Het vakgebied Volkshuisvesting levert een bijdrage aan het verlenen van toegang tot betaalbare en duurzame woningen voor iedereen. Met de corporaties die in onze gemeente werkzaam zijn, maken wij jaarlijks prestatieafspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid en aantallen, verduurzamen, leefbaarheid en wonen met zorg/maatschappelijke doelgroepen.

Verder wordt een bijdrage geleverd aan het inclusief, veilig veerkrachtig en duurzaam maken van steden en dorpen door in te zetten op een gevarieerd en gespreid aanbod van passende en betaalbare woonruimte voor alle doel- en inkomensgroepen. Ook het verlenen van startersleningen draagt hieraan bij.

In 2023 is -samen met de andere Parkstad-gemeenten - een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Bij de totstandkoming zijn diverse stakeholders betrokken. De Woonvisie bestaat uit een regionaal en een lokaal deel.  In 2024 zijn er tevens nieuwe meerjarige lokale prestatieafspraken 2025-2028 afgesproken met de corporaties alsmede zijn er regionale meerjarige prestatieafspraken 2024-2028 vastgesteld.  Ook is er vanuit Volkshuisvesting een bijdrage geleverd aan het opstellen van de regionale Toekomstvisie Wonen, Welzijn en Zorg in 2024 en welke in Q1 2025 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. 

Afval

Terug naar navigatie - Global Goals - Afval

Afvalbeheer levert een bijdrage aan Global Goal 09, zorgen voor een robuuste infrastructuur ter ondersteuning van economische ontwikkeling en het welzijn van de mens. Tevens draagt het bij aan beperking van de milieuhygiënische belasting van onze omgeving (Global goal 11 en 12). Via zwerfvuilacties wordt tevens bijgedragen aan het beschermen van oceanen en zeeën (Global Goal 14). Afvalbeheer haakt ook aan bij de Global Goals 08 (Eerlijk werk en economische groei) en 17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Global Goals - Ruimtelijke ordening

Vrijwel alle Global Goals raken direct of indirect het Ruimtelijke Ordenings beleid van de gemeente Beekdaelen maar wij richten ons met name Global Goal 11 (duurzame steden en gemeenschappen).

Deze doelstelling is gericht op het inclusief, veilig, verkrachting en duurzaam maken van onze kernen. Met het ruimtelijke ordening beleid dragen wij bij aan deze doelstelling door in te zetten op het behouden en versterken van het leefklimaat.

Onderhoud Kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Global Goals - Onderhoud Kapitaalgoederen

Door de doelmatige, risico gestuurde en cyclische wijze van onderhouden van onze gemeentelijke kapitaalgoederen wordt in algemeen en breed perspectief een bijdrage geleverd aan onze GLOBAL GOAL doelstellingen.

Dit betreft onder andere:
• Het creëren van een prettige en gezonde (openbare) leefomgeving;

• In de waterketen zorg te dragen voor scheiding van rioolsystemen en afkoppeling van schoon water een duurzaam gemeentelijk riool- en afvalwaterbeheer gecreëerd (GG6);

• Samen met waterketenpartners waterrobuuste systemen aan te leggen en te onderhouden en gebiedsgerichte maatregelen te treffen voor waterberging en wateroverlast te beperken gewerkt aan klimaatverbetering (GG13).