9. Onderhoud terreinmeubilair op C- niveau |
Besparing: |
€ 14.842 vanaf het jaar 2026 |
Toelichting: |
Op een aantal plekken in de gemeente wordt het onderhoud van terreinmeubilair uitgevoerd op B- niveau. Er kan voor worden gekozen om het onderhoudsniveau te verlagen tot C- niveau. Bij de bepaling van de omvang van de besparing zijn ook de straatnaamborden en verkeersborden meegenomen. |
Mogelijk beleidsmatig effect: |
· Toename meldingen en klachten over het onderhoudsniveau |
· Meer ad hoc maatregelen door eigen buitendienst |
|
|
|
10. Rentevoordelen doordat projecten vertragen |
Besparing: |
€ 20.000 vanaf het jaar 2025 |
Toelichting: |
De afgelopen jaren is gebleken dat de uitvoering van projecten achterblijft bij de planning die eerder is opgesteld. Doordat de middelen later worden uitgegeven ontstaan rentevoordelen die zich nu vaak bij de jaarrekening voordoen. Door hier op voorhand al rekening mee te houden kan een structurele besparing van € 20.000 worden ingeboekt. |
Mogelijk beleidsmatig effect: |
· Deze maatregel heeft geen directe beleidsmatige gevolgen. |
|
|
11. Risicoregeling uniforme administratieve voorwaarden (UAV) van toepassing verklaren |
Besparing: |
Leidt tot minder meerkosten toekomst |
Toelichting: |
Met het van toepassing verklaren van de UAV wordt een bestek of aannemingsovereenkomst vereenvoudigd doordat veel administratieve zaken in de bestektekst kunnen worden weggelaten. Bestekken en overeenkomsten zijn bij toepassing van de UAV meer uniform. Het opstellen van een overeenkomst of een bestek wordt op deze wijze minder arbeidsintensief. |
Mogelijk beleidsmatig effect: |
· De uitwerking van risicoregeling is een behoorlijk tijdrovende opgave als de regeling door kostenstijging van toepassing is. |
· Risico’s t.a.v. projectkosten liggen volledig bij de gemeente |
|
|
|
12. Groenonderhoud o.b.v. frequentie |
Besparing: |
€ 50.000 vanaf het jaar 2028 |
Toelichting: |
Op dit moment wordt onderhoud gepleegd op basis van beeldkwaliteit. Dat betekent dat bij groeizaam weer een hogere frequentie van onderhoud wordt gepleegd dan op andere momenten. Deze maatregel voorziet erin dat met een vaste frequentie wordt gewerkt. |
Mogelijk beleidsmatig effect: |
· Meer capaciteit Directie & Toezicht |
· Risico bij gemeente |
· Ad hoc inzet bij groenonderhoud bijvoorbeeld door buitendienst |
· Mogelijke toename van het aantal klachten |
|
|
|
13. Beëindiging plaatsen kerstbomen |
Besparing: |
€ 4.500 vanaf het jaar 2025 |
Toelichting: |
Op dit moment worden op diverse plekken in de gemeente kerstbomen geplaatst. Deze maatregel voorziet erin dat deze niet langer worden geplaatst. |
Mogelijk beleidsmatig effect: |
· Aanzicht centrum versobert |
· Mogelijk negatief effect op toerisme |
|
|
|
14. Beëindiging beheeractiviteiten op terreinen derden |
Besparing: |
De omvang van de besparing is nu nog niet in te schatten |
Toelichting: |
Op diverse terreinen die provinciaal eigendom zijn wordt onderhoud gepleegd voor kosten van de gemeente. Deze maatregel voorziet erin dat dit onderhoud niet langer door de gemeente wordt uitgevoerd. |
Mogelijk beleidsmatig effect: |
· Gemeente dient in overleg te treden met de provincie zodat onderhoud is gegarandeerd. |
|
|
|
15. Beëindiging samenwerking Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP) voor groenactiviteiten |
Besparing: |
€ 200.000 vanaf het jaar 2026 |
Toelichting: |
Op dit moment worden diverse medewerkers via een WSP- constructie ingehuurd voor het plegen van groenonderhoud. Deze maatregel voorziet erin dat deze inhuur wordt stopgezet |
Mogelijk beleidsmatig effect: |
· Negatief voor het imago van de gemeente. |
· Kleine personele uitbreiding buitendienst |
|
|
|
16. Halveren uitvoeringsbudget duurzaamheid |
Besparing: |
€ 25.000 vanaf het jaar 2025 |
Toelichting: |
In de gemeentebegroting is een post voor duurzaamheid opgenomen die is bedoeld voor het opstellen van plannen en communicatie. Deze maatregel voorziet erin dat dit budget voor de helft wordt geschrapt. |
Mogelijk beleidsmatig effect: |
· Minder middelen voor communicatie over en planvoorbereiding van diverse duurzaamheidsprojecten. |
|
|
17. Structurele voordelen agv investeringen in duurzaamheid naar gemeente |
Besparing: |
De omvang van de besparing is nu nog niet in te schatten |
Toelichting: |
De gemeente pleegt met regelmaat duurzaamheidsinvesteringen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen. De gebruikers van die panden hebben de revenuen van die investeringen. Vaak is dat niet de gemeente, maar zijn dat externe gebruikers. In die gevallen zou het voordeel niet naar de externe gebruikers moeten gaan, maar naar de gemeente. |
Mogelijk beleidsmatig effect: |
· Exploitatie van de externe gebruikers komt meer onder druk te staan. |