8.2 Begroting per taakveld

Overzicht per taakveld


Uitgaven per taakveld (in duizenden euro's)		2027	2028	2029	2030

0.1	Bestuur	-2.902	-2.633	-2.627	-2.637
0.2	Burgerzaken	-1.777	-1.637	-1.548	-1.251
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-98	-101	-102	-103
0.4	Overhead	-13.385	-13.389	-13.261	-13.426
0.5	Treasury	-933	-269	-340	-420
0.61	OZB woningen	-484	-483	-483	-483
0.62	OZB niet-woningen	-117	-117	-117	-117
0.64	Belastingen Overig
0.7	Algemene uitkering gemeentefonds	-	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	-1.900	-2.953	-2.635	-2.521
0.9	Vennootschapsbelasting
0.10	Mutaties reserves	-2.150	-26	-26	-1.826
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-3.330	-3.352	-3.363	-3.384
1.2	Openbare orde en veiligheid	-2.648	-2.644	-2.720	-2.720
2.1	Verkeer en vervoer	-6.010	-6.321	-6.471	-6.570
3.1	Economische ontwikkeling	-439	-443	-451	-471
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-75	-67	-67	-67
3.4	Economische promotie	-419	-382	-385	-378
4.2	Onderwijshuisvesting	-788	-729	-775	-810
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.389	-2.307	-2.226	-2.226
5.1	Sportbeleid en activering	-842	-842	-842	-782
5.2	Sportaccommodaties	-3.634	-3.518	-3.513	-3.438
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-306	-306	-306	-306
5.4	Musea	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
5.5	Cultureel erfgoed	-66	-60	-60	-60
5.6	Media	-3	-5	-6	-7
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4.362	-3.927	-3.995	-4.007
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-5.852	-5.282	-5.302	-5.345
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-439	-439	-439	-439
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-852	-852	-852	-852
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-52	-52	-52	-52
6.3	Inkomensregelingen	-13.102	-13.102	-13.102	-13.102
6.4	Begeleide participatie	-5.088	-4.893	-4.820	-4.753
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
6.60	Hulpdiddelen en diensten (WMO)	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-6.827	-6.577	-4.640	-4.617
6.712	Begeleiding (WMO)	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
6.713	Dagbesteding (WMO)	-869	-869	-869	-869
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-183	-183	-183	-183
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-399	-399	-399	-399
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-9.868	-9.848	-9.848	-9.848
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	-156	-156	-156	-156
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	-372	-372	-372	-372
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-3.318	-3.318	-3.318	-3.318
6.792	PGB jeugd	-256	-256	-256	-256
6.811	Beschermd wonen	-450	-	-	-
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-31	-31	-31	-31
6.821	Jeugdbescherming	-524	-524	-524	-524
6.822	Jeugdreclassering	-11	-11	-11	-11
6.91	Coördinatie en beleid WMO	-993	-993	-993	-993
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
7.1	Volksgezondheid	-3.159	-3.152	-3.151	-3.146
7.2	Riolering	-5.115	-5.310	-5.541	-5.822
7.3	Afval	-4.815	-4.844	-5.144	-5.144
7.4	Milieubeheer	-1.127	-1.148	-1.180	-1.165
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-310	-311	-311	-312
8.1	Ruimte en leefomgeving	-1.824	-1.571	-1.586	-1.471
8.2	Grondexploiatie (niet-bedrijventerreinen)	-353	-353	-353	-353
8.3	Wonen en bouwen	-4.045	-2.969	-3.071	-2.852

	Totale uitgaven	-126.726	-121.608	-120.101	-121.676

Inkomsten per taakveld (in duizenden euro's)		2027	2028	2029	2030

0.1	Bestuur	254	254	254	254
0.2	Burgerzaken	981	901	803	413
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	72	72	72	72
0.4	Overhead	145	145	145	1.916
0.5	Treasury	1.009	781	780	779
0.61	OZB woningen	7.279	7.279	7.279	7.279
0.62	OZB niet-woningen	2.205	2.205	2.205	2.205
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	80.323	76.108	74.410	75.130
0.8	Overige baten en lasten	41	41	41	41
0.10	Mutaties reserves	6.602	3.560	2.794	2.051
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	159	159	159	159
1.2	Openbare orde en veiligheid	471	471	471	471
2.1	Verkeer en vervoer	480	480	480	480
3.1	Economische ontwikkeling	79	79	79	79
3.4	Economische promotie	365	369	379	389
4.2	Onderwijshuisvesting	915	190	190	190
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	663	663	663	663
5.1	Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2	Sportaccommodaties	761	739	741	741
5.6	Media	53	53	53	53
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	28	28	28	28
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	690	390	390	390
6.3	Inkomensregelingen	8.752	8.752	8.752	8.752
6.5	Arbeidsparticipatie	725	725	725	725
6.60	Hulpdiddelen en diensten (WMO)	24	24	24	24
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	1.317	1.317	1.317	1.317
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	227	738	853
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	187	187	187	187
7.1	Volksgezondheid	8	8	8	8
7.2	Riolering	6.847	7.100	7.352	7.647
7.3	Afval	6.290	6.319	6.619	6.619
7.4	Milieubeheer	-	-	89	-
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	104	104	104	104
8.3	Wonen en bouwen	1.328	1.898	1.869	1.861

	Totale inkomsten	129.156	122.186	120.764	122.442

	Saldo van baten en lasten	2.431	579	663	765