8.7 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel
Overzicht 2027 en 2028
Terug naar navigatie - 8.7 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel - Overzicht 2027 en 2028Bedragen x € 1.000 |
begroting 2027 |
meerjarenraming 2028 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
totaal |
incidenteel |
structureel |
totaal |
incidenteel |
structureel |
|||
lasten programma besturen en veilig samenleven |
-9.766 |
165 |
-9.931 |
-9.367 |
0 |
-9.367 |
|||
lasten programma sterke gemeenschappen en gelijke kansen |
-68.282 |
1.210 |
-69.492 |
-66.356 |
382 |
-66.738 |
|||
lasten programma kwaliteit van wonen, werken en leven in een groene gemeente |
-30.143 |
1.700 |
-31.843 |
-27.774 |
175 |
-27.949 |
|||
lasten programma krachtig organiseren en samenwerken |
-1.726 |
919 |
-2.645 |
83 |
36 |
47 |
|||
totaal lasten programma's |
-109.917 |
3.995 |
-113.912 |
-103.415 |
593 |
-104.007 |
|||
baten programma besturen en veilig samenleven |
1.993 |
-165 |
2.159 |
1.717 |
0 |
1.717 |
|||
baten programma sterke gemeenschappen en gelijke kansen |
16.402 |
-1.037 |
17.438 |
15.042 |
-382 |
15.424 |
|||
baten programma kwaliteit van wonen, werken en leven in een groene gemeente |
18.249 |
-1.874 |
20.122 |
17.552 |
-175 |
17.727 |
|||
baten programma krachtig organiseren en samenwerken |
1.551 |
-919 |
2.469 |
1.357 |
-36 |
1.393 |
|||
totaal baten programma's |
38.194 |
-3.995 |
42.189 |
35.668 |
-593 |
36.260 |
|||
saldo van baten en lasten programma's |
-71.723 |
0 |
-71.723 |
-67.747 |
0 |
-67.747 |
|||
lasten algemeen dekkingsmiddel: |
|||||||||
loon en prijsstijging |
-1.126 |
-1.126 |
-1.379 |
-1.379 |
|||||
treasury (rente, belegging, dividend) |
-924 |
-924 |
-1.253 |
-1.253 |
|||||
belastingen (OZB) |
-600 |
-600 |
-599 |
-599 |
|||||
overhead |
-13.385 |
-13.385 |
-13.389 |
-13.389 |
|||||
te verdelen taakmutaties AU (algemene uitkering) |
-354 |
-354 |
-227 |
-227 |
|||||
kapitaallasten MIP |
-369 |
-369 |
-1.296 |
-1.296 |
|||||
vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
onvoorzien |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
|||||
totaal lasten algemeen dekkingsmiddel |
-16.809 |
0 |
-16.809 |
-18.193 |
0 |
-18.193 |
|||
baten algemeen dekkingsmiddel: |
|||||||||
treasury (rente, belegging, dividend) |
1.035 |
1.035 |
806 |
806 |
|||||
gemeentefonds |
80.323 |
80.323 |
76.108 |
76.108 |
|||||
belastingen (OZB) |
9.460 |
9.460 |
9.460 |
9.460 |
|||||
overhead |
145 |
145 |
145 |
145 |
|||||
totaal baten algemeen dekkingsmiddel |
90.962 |
0 |
90.962 |
86.518 |
0 |
86.518 |
|||
saldo van baten en lasten van de programma's |
36.048 |
0 |
36.048 |
36.964 |
0 |
36.964 |
|||
saldo van algemeen dekkingsmiddel |
74.154 |
0 |
74.154 |
68.326 |
0 |
68.326 |
|||
Saldo begroting |
2.431 |
0 |
2.431 |
579 |
0 |
579 |
|||
Overzicht 2029 en 2030
Terug naar navigatie - 8.7 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel - Overzicht 2029 en 2030Bedragen x € 1.000 |
meerjarenraming 2029 |
meerjarenraming 2030 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
totaal |
incidenteel |
structureel |
totaal |
incidenteel |
structureel |
lasten programma besturen en veilig samenleven |
-9.366 |
0 |
-9.366 |
-10.890 |
0 |
-10.890 |
lasten programma sterke gemeenschappen en gelijke kansen |
-64.325 |
0 |
-64.325 |
-64.175 |
0 |
-64.175 |
lasten programma kwaliteit van wonen, werken en leven in een groene gemeente |
-28.682 |
175 |
-28.857 |
-28.741 |
64 |
-28.805 |
lasten programma krachtig organiseren en samenwerken |
782 |
0 |
782 |
1.428 |
0 |
1.428 |
totaal lasten programma's |
-101.591 |
175 |
-101.766 |
-102.378 |
64 |
-102.442 |
baten programma besturen en veilig samenleven |
1.524 |
0 |
1.524 |
2.906 |
0 |
2.906 |
baten programma sterke gemeenschappen en gelijke kansen |
15.469 |
0 |
15.469 |
15.487 |
0 |
15.487 |
baten programma kwaliteit van wonen, werken en leven in een groene gemeente |
18.275 |
-175 |
18.450 |
18.183 |
-64 |
18.246 |
baten programma krachtig organiseren en samenwerken |
677 |
0 |
677 |
-1.440 |
0 |
-1.440 |
totaal baten programma's |
35.945 |
-175 |
36.120 |
35.135 |
-64 |
35.199 |
saldo van baten en lasten programma's |
-65.646 |
0 |
-65.646 |
-67.243 |
0 |
-67.243 |
lasten algemeen dekkingsmiddel: |
||||||
loon en prijsstijging |
-1.379 |
-1.379 |
-1.379 |
-1.379 |
||
treasury (rente, belegging, dividend) |
-2.016 |
-2.016 |
-2.752 |
-2.752 |
||
belastingen (OZB) |
-599 |
-599 |
-599 |
-599 |
||
overhead |
-13.261 |
-13.261 |
-13.426 |
-13.426 |
||
te verdelen taakmutaties AU (algemene uitkering) |
-227 |
-227 |
-232 |
-232 |
||
kapitaallasten MIP |
-977 |
-977 |
-859 |
-859 |
||
vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
onvoorzien |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
||
totaal lasten algemeen dekkingsmiddel |
-18.509 |
0 |
-18.509 |
-19.298 |
0 |
-19.298 |
baten algemeen dekkingsmiddel: |
||||||
treasury (rente, belegging, dividend) |
803 |
803 |
801 |
801 |
||
gemeentefonds |
74.410 |
74.410 |
75.130 |
75.130 |
||
belastingen (OZB) |
9.460 |
9.460 |
9.460 |
9.460 |
||
overhead |
145 |
145 |
1.916 |
1.916 |
||
totaal baten algemeen dekkingsmiddel |
84.819 |
0 |
84.819 |
87.306 |
0 |
87.306 |
saldo van baten en lasten van de programma's |
37.682 |
0 |
37.682 |
39.361 |
0 |
39.361 |
saldo van algemeen dekkingsmiddel |
66.309 |
0 |
66.309 |
68.008 |
0 |
68.008 |
Saldo begroting |
663 |
0 |
663 |
765 |
0 |
765 |