8.3 Overzicht baten en lasten cf. BBV

Overzicht

Terug naar navigatie - 8.3 Overzicht baten en lasten cf. BBV - Overzicht
Overzicht baten en lasten cf BBV
(bedragen x € 1.000)
Dienstjaar
2027
2028
2029
2030
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Samen besturen en veilig samenleven
1.640
-9.683
-8.044
1.560
-9.367
-7.808
1.462
-9.366
-7.904
2.843
-9.090
-6.247
Sterke gemeenschappen en gelijke kansen
14.095
-68.109
-54.014
13.832
-66.356
-52.524
14.350
-64.325
-49.976
14.464
-64.175
-49.711
Kwaliteit van wonen, werken en leven in een groene gemeente
15.594
-28.993
-13.398
16.451
-27.749
-11.298
17.074
-28.657
-11.582
17.281
-28.716
-11.435
Krachtig organiseren en samenwerken
263
-2.832
-2.569
265
-2.819
-2.554
266
-1.802
-1.536
-1.503
-1.043
-2.546
Subtotaal programma's
31.592
-109.617
-78.025
32.107
-106.291
-74.184
33.151
-104.149
-70.998
33.085
-103.023
-69.938
Lokale heffingen
9.460
-600
8.859
9.460
-599
8.860
9.460
-599
8.860
9.460
-599
8.860
Algemene uitkeringen
80.323
-
80.323
76.108
-
76.108
74.410
-
74.410
75.130
-
75.130
Dividend
622
-
622
622
-
622
622
-
622
622
-
622
Saldo financieringsfunctie
413
-924
-511
184
-1.253
-1.069
181
-2.016
-1.834
179
-2.752
-2.573
Overige algemene dekkingsmiddelen
-
-50
-50
-
-50
-50
-
-50
-50
-
-50
-50
Algemene dekkingsmiddelen
90.817
-1.574
89.243
86.374
-1.902
84.472
84.674
-2.665
82.009
85.390
-3.401
81.989
Geraamde kosten overhead
145
-13.385
-13.240
145
-13.389
-13.244
145
-13.261
-13.116
1.916
-13.426
-11.510
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
122.554
-124.576
-2.022
118.626
-121.582
-2.956
117.970
-120.075
-2.105
120.391
-119.851
540
Samen besturen en veilig samenleven
354
-83
271
157
-
157
63
-
63
63
-1.800
-1.737
Sterke gemeenschappen en gelijke kansen
2.307
-173
2.133
1.210
-
1.210
1.119
-
1.119
1.023
-
1.023
Kwaliteit van wonen, werken en leven in een groene gemeente
2.655
-1.151
1.504
1.101
-26
1.075
1.201
-26
1.175
901
-26
876
Krachtig organiseren en samenwerken
1.287
-743
545
1.093
-
1.093
411
-
411
63
-
63
Resultaatbestemming
6.602
-2.150
4.453
3.560
-26
3.535
2.794
-26
2.768
2.051
-1.826
225
Samen besturen en veilig samenleven
92.955
-19.307
73.649
88.235
-18.925
69.310
86.343
-18.894
67.449
90.212
-20.568
69.644
Sterke gemeenschappen en gelijke kansen
16.402
-68.282
-51.880
15.042
-66.356
-51.314
15.469
-64.325
-48.856
15.487
-64.175
-48.688
Kwaliteit van wonen, werken en leven in een groene gemeente
18.249
-30.561
-12.312
17.552
-28.199
-10.646
18.275
-29.109
-10.834
18.183
-29.170
-10.988
Krachtig organiseren en samenwerken
1.551
-8.576
-7.025
1.357
-8.128
-6.771
677
-7.772
-7.095
-1.440
-7.763
-9.203
-
Geraamde resultaat
129.156
-126.726
2.431
122.186
-121.608
579
120.764
-120.101
663
122.442
-121.676
765