Sitemap

  1. Programmabegroting 2027 Blz. 1
    1. Programmabegroting 2027 Blz. 2
    2. Programma’s Blz. 3
      1. 1. Welkom Blz. 4
        1. 1.1 Inleiding Blz. 5
          1. Woord vooraf Blz. 6
        2. 1.2 Kerngegevens Blz. 7
          1. Kerngegevens per 1 januari 2027 Blz. 8
        3. 1.3 Leeswijzer Blz. 9
      2. 2. Begrotingsresultaat en vermogen Blz. 10
        1. 2.1 Inleiding Blz. 11
        2. 2.2 Financiële samenvatting en leeswijzer Blz. 12
        3. 2.3 Actualisatie begrotingsbeeld Blz. 13
          1. Algemeen Blz. 14
          2. 2.3.1 Bijstelling lopende begroting Blz. 15
          3. 2.3.2 Beleidsontwikkelingen uit het coalitieprogramma 2026-2030 ‘Groeien in groen' met financiële gevolgen Blz. 16
          4. 2.3.3 Algemene beleidsontwikkelingen met financiële gevolgen Blz. 17
        4. 2.4 Toekomstige raadsvoorstellen en bezuinigingsopties Blz. 18
          1. 2.4.1 Toekomstige raadsvoorstellen Blz. 19
          2. 2.4.2 Potentiële besparingen Blz. 20
        5. 2.5 Reëel en structureel evenwicht Blz. 21
          1. Berekening Blz. 22
        6. 2.6 Reserves en voorzieningen Blz. 23
          1. Inleiding Blz. 24
          2. Algemene reserve Blz. 25
          3. Bestemmingsreserves Blz. 26
          4. Voorzieningen Blz. 27
      3. 3. Programma 1 | Samen besturen en veilig samenleven Blz. 28
        1. 3.1 Inleiding Blz. 29
          1. Inleiding Blz. 30
          2. Leefbaarheid en vitaliteit in onze kernen Blz. 31
          3. Betrokkenheid, participatie en dienstverlening Blz. 32
          4. Integer, helder en met vertrouwen besturen Blz. 33
          5. Verantwoord gebruik van data en kunstmatige intelligentie Blz. 34
          6. Veilig samenleven in Beekdaelen Blz. 35
          7. Weerbare gemeente Blz. 36
        2. 3.2 Wat willen we bereiken? Blz. 37
        3. 3.3 Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 38
          1. 3.3.1 Beleidsontwikkelingen uit het coalitieprogramma waarvoor middelen worden gevraagd in deze begroting Blz. 39
            1. Algemeen Blz. 40
            2. Continueren digitaal participatieplatform Blz. 41
            3. Geven van een structureel vervolg aan het ACT! interventieteam Blz. 42
          2. 3.3.2 Ontwikkelingen zonder financiële gevolgen Blz. 43
            1. Artificial Intelligence (AI) Blz. 44
          3. 3.3.3 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel Blz. 45
            1. Beekdaelen in je broekzak Blz. 46
          4. 3.3.4 Potentiële besparingen Blz. 47
            1. Kostendekkend tarief bezorging reisdocumenten Blz. 48
        4. 3.4 Wat gaat het programma kosten? Blz. 49
        5. 3.5 Het programma in beeld Blz. 50
      4. 4. Programma 2 | Sterke gemeenschappen en gelijke kansen Blz. 51
        1. 4.1 Inleiding Blz. 52
          1. Inleiding Blz. 53
          2. Gezond Beekdaelen Blz. 54
          3. Decentrale taken: participatie - jeugd - Wmo Blz. 55
          4. Vitale kernen: onderwijs - cultuur - sport - verenigingen Blz. 56
          5. Nieuwkomers: inburgering - vluchtelingen - statushouders Blz. 57
        2. 4.2 Wat willen we bereiken? Blz. 58
        3. 4.3 Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 59
          1. 4.3.1 Beleidsontwikkelingen uit het coalitieprogramma waarvoor middelen worden gevraagd in deze begroting Blz. 60
            1. Inleiding Blz. 61
            2. Uitbreiden van het aantal dorpscoördinatoren van 2 naar 3 Blz. 62
            3. Uitvoeren vernieuwde cultuurvisie en een Lokaal Cultuurakkoord Blz. 63
            4. Verhogen van de jaarlijkse evenementensubsidie Blz. 64
          2. 4.3.2 Algemene ontwikkelingen zonder financiële gevolgen Blz. 65
            1. Centrale toegang sociaal domein Blz. 66
            2. Stevige lokale teams en versterken van de sociale basis Blz. 67
            3. Verbinding sociaal-medisch domein/PlusWIJken Blz. 68
            4. Doorbraakmethode Blz. 69
            5. Gezondheidsbeleid Blz. 70
            6. Suïcidepreventie Blz. 71
            7. Verordening jeugd Blz. 72
            8. Nieuw normenkader hulp in de huishouding (HBH) Blz. 73
            9. Project Automaatje Blz. 74
            10. Uitvoeringsprogramma Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang Blz. 75
            11. Participatiewet in balans Blz. 76
            12. Onderzoek uitvoering participatiewet Blz. 77
            13. Regionale werkhubs Blz. 78
            14. Ontwikkelingen Nieuw Beschut Blz. 79
            15. Uitvoeringsprogramma accommodatiebeleid Blz. 80
            16. Park de Oirsprong Blz. 81
            17. Sport- en beweegbeleid Blz. 82
            18. Regiodeal Same veur elkaar Blz. 83
            19. Lokale Inclusie agenda Blz. 84
            20. Interreg Europe - Sociaal Blz. 85
            21. Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Wonen, Welzijn, Zorg Blz. 86
            22. Asielopvang en begeleiding Blz. 87
            23. Plan van aanpak huisvesting statushouders Blz. 88
            24. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Blz. 89
          3. 4.3.3 Algemene ontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd in deze begroting Blz. 90
            1. SES Nuinhofwijk Blz. 91
            2. Pilot ontwikkelbedrijf statushouders Blz. 92
          4. 4.3.4 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel Blz. 93
            1. Onderwijshuisvesting school Merkelbeek Blz. 94
            2. Onderwijshuisvesting school Puth Blz. 95
            3. Gemeenschapsvoorziening Sweikhuizen Blz. 96
            4. Gemeenschapsvoorziening Schinveld Blz. 97
            5. Meerkosten gemeenschapshuis Puth Blz. 98
            6. Herijken Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 99
          5. 4.3.5 Potentiële besparingen Blz. 100
            1. Uitvoeringskosten participatiewet Blz. 101
        4. 4.4 Wat gaat het programma kosten? Blz. 102
        5. 4.5 Het programma in beeld Blz. 103
      5. 5. Programma 3 | Kwaliteit van wonen, werken en leven in een groene gemeente Blz. 104
        1. 5.1 Inleiding Blz. 105
          1. Inleiding Blz. 106
          2. Wonen en herstructurering Blz. 107
          3. Buitengebied en groenbeleid - natuur en landschap Blz. 108
          4. Ruimte en mobiliteit Blz. 109
          5. Klimaatadaptatie en circulaire economie Blz. 110
          6. Economie en toerisme Blz. 111
        2. 5.2 Wat willen we bereiken Blz. 112
        3. 5.3 Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 113
          1. 5.3.1 Beleidsontwikkelingen uit het coalitieprogramma waarvoor middelen worden gevraagd in deze begroting Blz. 114
            1. Inleiding Blz. 115
            2. Uitbreiding capaciteit om de gebiedsontwikkelingen en woningbouw te versnellen Blz. 116
            3. Onderhoud nieuwe inrichting kerkhoven Blz. 117
          2. 5.3.2 Algemene ontwikkelingen zonder financiële gevolgen Blz. 118
            1. Herijking gemeentelijk erfgoedregister Blz. 119
            2. Uitvoering motie klein erfgoed Blz. 120
            3. Invulling regioarcheoloog Blz. 121
            4. Energieopwekking Beekdaelen Blz. 122
            5. Euregionale samenwerking Gangelt Blz. 123
            6. Circulair Beekdaelen Blz. 124
            7. SoortenManagementPlan Blz. 125
            8. Koppelen middelen uit regeling Realisatiestimulans aan budgetten voor volkshuisvesting Blz. 126
            9. Leefbaarheidsfonds AWACS Blz. 127
            10. Implementatie nieuwe wet regie versterking volkshuisvesting Blz. 128
          3. 5.3.3 Algemene ontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd in deze begroting Blz. 129
            1. Aanvullen middelen strategische grondaankopen Blz. 130
            2. Verhogen onderhoudsbijdrage twee rijksmonumentale windmolens Blz. 131
            3. Energiearmoede in isolatieproject Blz. 132
            4. Subisidieregeling Groene daken en gevels Blz. 133
          4. 5.3.4 Ontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel Blz. 134
            1. Actualiseren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Blz. 135
            2. Meerjarig onderhoudsplan gebouwen duurzaamheid Blz. 136
            3. Uitbreiding standplaatsen woonwagens Blz. 137
            4. Overdracht woonwagenlocaties Beekdaelen aan een woningcorporatie Blz. 138
            5. Gebiedsontwikkeling Doenrade 2027 Blz. 139
            6. Gebiedsontwikkeling Maatschappelijk hart Merkelbeek Blz. 140
            7. Toekomstig groenonderhoud in Beekdaelen Blz. 141
            8. Actualiseren IBOR, WRP en MIP Blz. 142
          5. 5.3.5 Potentiële besparingen Blz. 143
            1. Onderhoud terreinmeubilair op C-niveau Blz. 144
            2. Beëindiging beheeractiviteiten op terreinen derden Blz. 145
            3. Kostendekkend maken begraafrechten Blz. 146
        4. 5.4 Wat gaat het programma kosten? Blz. 147
        5. 5.5 Het programma in beeld Blz. 148
      6. 6. Programma 4 | Krachtig organiseren en samenwerken Blz. 149
        1. 6.1 Inleiding Blz. 150
          1. Inleiding Blz. 151
          2. Regionale samenwerking en brede welvaart Blz. 152
          3. Grensoverschrijdende samenwerking Blz. 153
          4. Financieel gezonde en toekomstbestendige gemeente Blz. 154
          5. Sterke en wendbare uitvoeringsorganisatie Blz. 155
        2. 6.2 Wat willen we bereiken? Blz. 156
        3. 6.3 Wat gaan we daarvoor doen? Blz. 157
          1. 6.3.1 Beleidsontwikkelingen uit het coalitieprogramma waarvoor middelen worden gevraagd in deze begroting Blz. 158
            1. Algemeen Blz. 159
          2. 6.3.2 Algemene ontwikkelingen zonder financiële gevolgen Blz. 160
            1. Regionale investeringsagenda’s NOVEX, Regiodeal 6 en Nationaal Programma Vitale Regio’s Blz. 161
            2. Interreg Europe Blz. 162
            3. Herziening gemeentefonds Blz. 163
          3. 6.3.3 Algemene ontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd in deze begroting Blz. 164
            1. Stichting Samenwerking Zuid-Limburg (SZL) Blz. 165
            2. Organisatieontwikkeling: hybride werken Blz. 166
            3. Kandidaatstelling van Heerlen-Parkstad voor Europese Culturele Hoofdstad 2033 Blz. 167
          4. 6.3.4 Potentiële besparingen Blz. 168
            1. Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen met 5% Blz. 169
        4. 6.4 Wat gaat het programma kosten? Blz. 170
        5. 6.5 Het programma in beeld Blz. 171
      7. 7. (Verplichte) paragrafen Blz. 172
        1. 7.1 Inleiding paragrafen Blz. 173
          1. Intro Blz. 174
        2. 7.2 Lokale heffingen Blz. 175
          1. Inleiding Blz. 176
          2. Overzicht van de lokale belastingen Blz. 177
          3. Opbouw lokale belastingen en heffingen Blz. 178
          4. Ontwikkeling van lokale lasten Blz. 179
          5. Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 180
          6. Afvalstoffenheffing Blz. 181
          7. Rioolheffing Blz. 182
          8. Toeristenbelasting Blz. 183
          9. Leges Blz. 184
          10. Kwijtscheldingsbeleid Blz. 185
          11. Lijkbezorgingsrechten Blz. 186
        3. 7.3 Weerstandsvermogen Blz. 187
          1. Inleiding Blz. 188
          2. Risico's Blz. 189
          3. Risicomanagement Blz. 190
          4. Kengetallen Blz. 191
        4. 7.4 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 192
          1. Inleiding onderhoud kapitaalgoederen Blz. 193
          2. Wegen Blz. 194
          3. Civieltechnische kunstwerken Blz. 195
          4. Riolering Blz. 196
          5. Openbaar groen Blz. 197
          6. Openbare verlichting Blz. 198
          7. Gemeentelijke gebouwen Blz. 199
          8. Evaluatie meerjarige investeringsplannen openbare ruimte Blz. 200
        5. 7.5 Financiering Blz. 201
          1. Inleiding Blz. 202
          2. Risicobeheer Blz. 203
          3. Gemeentefinanciering Blz. 204
          4. EMU-saldo Blz. 205
        6. 7.6 Verbonden partijen Blz. 206
          1. Inleiding Blz. 207
          2. Wat zijn verbonden partijen Blz. 208
          3. Waarom samenwerkingsverbanden Blz. 209
          4. Grip op verbonden partijen Blz. 210
          5. Overzicht van verbonden partijen Blz. 211
          6. Detailinformatie per verbonden partij Blz. 212
        7. 7.7 Grondbeleid Blz. 213
          1. Inleiding Blz. 214
          2. Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties Blz. 215
          3. Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) Blz. 216
        8. 7.8 Bedrijfsvoering Blz. 217
          1. Inleiding Blz. 218
          2. Personeel en organisatie Blz. 219
          3. Informatisering en automatisering Blz. 220
          4. Planning en control Blz. 221
          5. Informatiebeveiliging Blz. 222
          6. Gegevensbescherming Blz. 223
          7. Communicatie Blz. 224
        9. 7.9 Wet open overheid Blz. 225
          1. Inleiding Blz. 226
        10. 7.10 Duurzaamheid Blz. 227
          1. Inleiding Blz. 228
          2. De Beekdaeler staat centraal Blz. 229
          3. Energietransitie Blz. 230
          4. Klimaatadaptatie Blz. 231
          5. Aankoop gronden Jabeek/ Süsterseel Blz. 232
    3. 8 Bijlagen Blz. 233
      1. 8.1 Begroting in één oogopslag Blz. 234
        1. Overzicht baten en lasten Blz. 235
      2. 8.2 Begroting per taakveld Blz. 236
        1. Overzicht per taakveld Blz. 237
      3. 8.3 Overzicht baten en lasten cf. BBV Blz. 238
        1. Overzicht Blz. 239
      4. 8.4 Specificatie algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire 2026) Blz. 240
        1. Opgave berekening Blz. 241
      5. 8.5 Toelichting op Verbonden Partijen Blz. 242
        1. Gemeenschappelijke regelingen Blz. 243
        2. Vennootschappen en coöperaties Blz. 244
      6. 8.6 Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 245
        1. Incidentele baten en lasten Blz. 246
        2. toelichting Blz. 247
      7. 8.7 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel Blz. 248
        1. Overzicht 2027 en 2028 Blz. 249
        2. Overzicht 2029 en 2030 Blz. 250
      8. 8.8 Overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut Blz. 251
        1. Overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut Blz. 252
      9. 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 253
        1. Verloop algemene reserve 2027 en 2028 Blz. 254
        2. Verloop algemene reserve 2029 en 2030 Blz. 255
        3. Verloop bestemmingsreserves 2027 en 2028 Blz. 256
        4. Verloop bestemmingsreserves 2029 en 2030 Blz. 257
        5. Verloop voorzieningen 2027 en 2028 Blz. 258
        6. Verloop voorzieningen 2029 en 2030 Blz. 259
      10. 8.10 Rente-overzicht Blz. 260
        1. Renteschema Blz. 261
      11. 8.11 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 262
        1. Overzicht Blz. 263
      12. 8.12 Meerjaren investeringsplan Blz. 264
        1. Meerjaren investeringsplan Blz. 265
      13. 8.13 Beleidsindicatoren Blz. 266
        1. Programma: Samen besturen en veilig samenwerken Blz. 267
        2. Programma: Sterke gemeenschappen en gelijke kansen Blz. 268
        3. Programma: Kwaliteit van wonen, werken en leven in een groene gemeente Blz. 269
        4. Programma: Krachtig organiseren en samenwerken Blz. 270
    4. Overzicht
    5. Zoeken
    6. Publicatie bijlagen
    7. Contact
    8. PrivacyStatement
    9. Sitemap