1. Welkom

In deze begroting 2025 presenteren we onze plannen voor het komende jaar, wat deze gaan kosten, en welke inkomsten we verwachten. We kijken ook vooruit naar de daaropvolgende jaren. De begroting 2025 is structureel en reel in evenwicht. Daarmee voldoet deze aan de eisen van onze toezichthouder, de provincie Limburg.

We bouwen voort op de ambities uit het coalitieprogramma 'Ons thuis, ons Beekdaelen' en sluiten hiermee aan bij de strategische visie van de gemeente richting 2040. Dit betekent dat we inzetten op excellent wonen en vitale kernen, landschappelijke ontwikkeling, duurzame economische groei en een vernieuwde samenwerking tussen de gemeenschap en gemeente. In lijn hiermee zullen we verder werken aan projecten binnen onze kernen, realiseren we onderwijshuisvesting en evalueren we lopende pilots zoals buurtgezinnen en straatcoaches.

Deze ambities vragen om investeringen in de toekomst van Beekdaelen. Om een financieel duurzaam beleid te voeren, zullen we het OZB-tarief voor zowel woningen als niet-woningen geleidelijk verhogen, naast de jaarlijkse inflatiecorrectie. Ook zullen de leges worden aangepast, zodat de kosten voor diensten zoals vergunningen beter gedekt worden. Deze maatregelen stellen ons in staat om onze doelen te realiseren en Beekdaelen vitaal en aantrekkelijk te houden.

In de komende maanden zullen we onderzoeken of aanvullende maatregelen nodig zijn om onze financiële positie te versterken. De gemeenteraad zal hierbij nauw worden betrokken, onder andere door raadsbijeenkomsten in de aanloop naar de begroting van 2026. Zo blijven we samen werken aan een toekomstbestendig Beekdaelen.

Kerngegevens per 1 januari gemeente Beekdaelen
Omschrijving	aantal
A. Sociale structuur
Aantal inwoners	35.802
· 0 tot en met 18 jaar	6.032
· 19 tot en met 64 jaar	19.721
· 65 jaar en ouder	10.049
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden	426
· personen jonger dan 21 jaar	21
· personen van 21 tot en met 64 jaar	371
· personen van 65 jaar en ouder	18
· uitkeringsgerechtigden ingevolge de
IOAW	16
IOAZ	0
Aantal tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening (in arbeidsjaren)	127,0
Aantal personen tewerkgestelden in de sociale werkvoorziening	151
B. Fysieke structuur
Oppervlakte land (hectare)	7.831
Oppervlakte binnenwater (hectare)	18
Aantal woonruimten	16.805
Lengte van de wegen (kilometers)	379
Openbaar groen (hectare)	99
C. Financiële structuur (x € 1.000)
Uitgaven gewone dienst	116.461
Opbrengst belastingen en recht	22.882
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds	71.984
Boekwaarde investeringen	127.973
Vaste schuld
· langlopende leningen	29.994
Reserves en voorzieningen:
· algemene reserve	18.438
· reserves	64.663
· voorzieningen	20.630
D. Financiële structuur per inwoner
Per inwoner:
Uitgaven gewone dienst	3.253
Opbrengst belastingen en recht	639
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds	2.011
Boekwaarde investeringen	3.574
Langlopende leningen	838
Algemene reserve	515
Bestemmingsreserves	1.806
Voorzieningen	576

In deze begroting wordt allereerst stilgestaan bij de gemeentefinanciën. Hierin wordt enerzijds de ontwikkeling van het begrotingsresultaat beschreven. Anderzijds vindt een toelichting plaats op het verloop van het vermogen en de voorzieningen van de gemeente. Het begrotingsresultaat schetst de structurele middelen waarover de gemeente de komende jaren kan beschikken. In de paragraaf reserves en voorzieningen wordt aangegeven welke zaken de komende jaren worden opgepakt die een effect hebben op de eenmalige middelen die de gemeente heeft.

Na het financiële deel worden de programma's beschreven. De informatie die daarin staat heeft een meer beleidsinhoudelijk karakter. De gemeente heeft vier programma's die zijn gevormd op basis van de hoofdstukindeling van het coalitieprogramma:

Programma 1: Inwoners, bestuur en veiligheid
Programma 2: Sociale leefomgeving
Programma 3: Fysieke leefomgeving
Programma 4: Bestuurlijke samenwerking en financiën

Per programma zijn de doelstellingen beschreven die zijn verankerd in het coalitieprogramma  'OnsThuis, Ons Beekdaelen' 2022-2026. Dat document vormt immers de kapstok voor het beleid dat de komende jaren wordt gevoerd. De doelstellingen zijn toegelicht in het programmaonderdeel 'Wat willen we bereiken'. In het programmaonderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn de beleidsinitiatieven vermeld die voor een groot deel al via de kadernota 2025 zijn aangekondigd. Die beleidsinitiatieven dragen bij aan de doelstellingen die in het coalitieprogramma zijn vermeld. 

Tenslotte wordt in deze begroting ingegaan op de zogenaamde 'paragrafen'. Naast de programma’s zijn gemeenten namelijk verplicht om zeven programma-overstijgende paragrafen in de begroting op te nemen. De paragrafen beschrijven onderwerpen die zich vaak niet laten vangen in een enkel programma.