| Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstjaar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| A: Lasten en baten | ||||||||||||
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 824 | -17.232 | -16.407 | 951 | -17.112 | -16.161 | 1.049 | -17.041 | -15.991 | 812 | -16.584 | -15.772 |
| Sociale leefomgeving | 11.513 | -62.283 | -50.770 | 11.904 | -60.136 | -48.232 | 11.908 | -59.452 | -47.544 | 12.023 | -59.207 | -47.184 |
| Fysieke leefomgeving | 15.335 | -25.205 | -9.870 | 16.156 | -25.511 | -9.356 | 16.744 | -25.973 | -9.228 | 16.979 | -26.145 | -9.166 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 82.226 | -7.924 | 74.302 | 78.528 | -7.479 | 71.049 | 78.748 | -7.740 | 71.008 | 78.975 | -7.881 | 71.094 |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 109.898 | -112.644 | -2.746 | 107.538 | -110.238 | -2.700 | 108.450 | -110.205 | -1.755 | 108.790 | -109.818 | -1.028 |
| B: Mutaties reserves: | ||||||||||||
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 465 | - | 465 | 349 | - | 349 | 99 | - | 99 | 69 | - | 69 |
| Sociale leefomgeving | 2.856 | -3.511 | -655 | 1.154 | -11 | 1.144 | 1.096 | -11 | 1.085 | 954 | -11 | 943 |
| Fysieke leefomgeving | 1.347 | -86 | 1.261 | 630 | -26 | 604 | 627 | -26 | 601 | 626 | -26 | 601 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 1.885 | -210 | 1.674 | 14 | - | 14 | 11 | - | 11 | 4 | - | 4 |
| Resultaatbestemming | 6.552 | -3.807 | 2.746 | 2.146 | -36 | 2.110 | 1.832 | -36 | 1.796 | 1.654 | -36 | 1.618 |
| C: Saldo (A+B) | ||||||||||||
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 1.289 | -17.232 | -15.942 | 1.299 | -17.112 | -15.813 | 1.148 | -17.041 | -15.893 | 881 | -16.584 | -15.703 |
| Sociale leefomgeving | 14.368 | -65.793 | -51.425 | 13.058 | -60.147 | -47.088 | 13.004 | -59.463 | -46.459 | 12.977 | -59.218 | -46.241 |
| Fysieke leefomgeving | 16.682 | -25.291 | -8.609 | 16.785 | -25.537 | -8.752 | 17.371 | -25.998 | -8.627 | 17.606 | -26.171 | -8.565 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 84.111 | -8.135 | 75.976 | 78.541 | -7.479 | 71.063 | 78.759 | -7.740 | 71.019 | 78.980 | -7.881 | 71.099 |
| Geraamde resultaat | 116.451 | -116.451 | - | 109.684 | -110.274 | -590 | 110.282 | -110.242 | 41 | 110.444 | -109.854 | 590 |