| Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstjaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| A: Lasten en baten | ||||||||||||
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 1.497 | -19.206 | -17.708 | 1.092 | -18.546 | -17.455 | 848 | -18.291 | -17.443 | 2.648 | -18.729 | -16.081 |
| Sociale leefomgeving | 11.757 | -62.556 | -50.799 | 11.464 | -61.369 | -49.906 | 12.533 | -61.059 | -48.526 | 12.651 | -61.060 | -48.409 |
| Fysieke leefomgeving | 17.643 | -31.167 | -13.524 | 16.445 | -27.220 | -10.775 | 17.234 | -28.018 | -10.784 | 17.877 | -28.718 | -10.841 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 87.023 | -6.916 | 80.108 | 85.508 | -6.433 | 79.075 | 83.322 | -6.688 | 76.634 | 83.730 | -6.705 | 77.025 |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 117.921 | -119.845 | -1.924 | 114.508 | -113.569 | 939 | 113.937 | -114.056 | -119 | 116.907 | -115.213 | 1.694 |
| B: Mutaties reserves: | ||||||||||||
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 447 | - | 447 | 97 | - | 97 | 67 | - | 67 | 99 | -1.800 | -1.701 |
| Sociale leefomgeving | 1.698 | -173 | 1.525 | 1.480 | -173 | 1.306 | 1.138 | - | 1.138 | 1.129 | - | 1.129 |
| Fysieke leefomgeving | 3.016 | -126 | 2.891 | 814 | -26 | 788 | 813 | -26 | 788 | 808 | -26 | 783 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 963 | -405 | 558 | 419 | - | 419 | 429 | - | 429 | 392 | - | 392 |
| Resultaatbestemming | 6.125 | -704 | 5.421 | 2.810 | -199 | 2.610 | 2.447 | -26 | 2.422 | 2.428 | -1.826 | 602 |
| C: Saldo (A+B) | ||||||||||||
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 1.945 | -19.206 | -17.261 | 1.189 | -18.546 | -17.357 | 916 | -18.291 | -17.376 | 2.747 | -20.529 | -17.782 |
| Sociale leefomgeving | 13.456 | -62.730 | -49.274 | 12.943 | -61.543 | -48.599 | 13.671 | -61.059 | -47.387 | 13.780 | -61.060 | -47.280 |
| Fysieke leefomgeving | 20.659 | -31.293 | -10.634 | 17.259 | -27.246 | -9.987 | 18.047 | -28.044 | -9.997 | 18.686 | -28.744 | -10.058 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 87.987 | -7.320 | 80.666 | 85.927 | -6.433 | 79.494 | 83.751 | -6.688 | 77.063 | 84.122 | -6.705 | 77.417 |
| Geraamde resultaat | 124.046 | -120.549 | 3.498 | 117.318 | -113.768 | 3.550 | 116.385 | -114.082 | 2.303 | 119.335 | -117.039 | 2.297 |