Overzicht

Programmabegroting 2026

Programma’s

1. Welkom

1.1 Inleiding

Woord vooraf

1.2 Kerngegevens

Kerngegevens per 1 januari 2026

1.3 Leeswijzer

Leeswijzer

2. Begrotingsresultaat en vermogen

2.1 Inleiding

Inleiding

2.2 Financiële samenvatting en leeswijzer

2. fin samenvatting en leeswijzer

2.3 Actualisatie begrotingsbeeld

Algemeen

2.3.1 Bijstelling lopende begroting

2.3.2 Nieuw beleid begroting

2.4 Toekomstige raadsvoorstellen en bezuinigingsopties

2.4.1 Toekomstige raadsvoorstellen

2.4.2 Potentiële besparingen

2.5 Reëel en structureel evenwicht

Berekening

2.6 Reserves en voorzieningen

Inleiding

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Voorzieningen

3. Programma 1 | Inwoners, bestuur en veiligheid

3.1 Inleiding

Anders besturen

Burgerparticipatie

Dienstverlening

Toekomstbestendige organisatie

Cultuur en Leiderschap

3.2 Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

3.3 Wat gaan we daarvoor doen?

3.3.1 Algemene ontwikkelingen programma 'Inwoners, bestuur en veiligheid'

Workflow automatisering

Dienstverlening

Openbare orde en veiligheid

3.3.2 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd in deze begroting

Maatregelen dreigende crises

3.3.3 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel

Datagedreven werken

3.3.4 Bezuingingsmogelijkheden

Kostendekkend tarief bezorging reisdocumenten

3.4 Het programma in beeld

3.5 Wat gaat het programma kosten?

4. Programma 2 | Sociale leefomgeving

4.1 Inleiding

Gezond Beekdaelen

Decentrale taken: participatie - jeugd - Wmo

Vitale kernen: onderwijs - cultuur - sport - verenigingen

Nieuwkomers: inburgering - vluchtelingen - statushouders

4.2 Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

4.3 Wat gaan we daarvoor doen?

4.3.1 Algemene ontwikkelingen programma 'Sociale leefomgeving'

WMO - inkomensafhankelijke bijdrage (Hulp bij het huishouden)

Bibliotheekbeleid

Samenwerking Jeugdhulpregio Zuid-Limburg

Wet Publieke Gezondheid (WPG)

Sport- en beweegbeleid

Lokale Inclusie Agenda

Decentralisatie Beschermd Wonen

4.3.2 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd in deze begroting

Uitrol pilot straatcoaches

4.3.3 Ontwikkelingen waarvoor de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel

Scholen Puth en Nuth

Uitvoeren accommodatiebeleid (o.a. Park de Oirsprong)

4.3.4 Bezuinigingsmogelijkheden

Uitvoeringskosten participatiewet

4.4 Het programma in beeld

4.5 Wat gaat het programma kosten?

5. Programma 3 | Fysieke leefomgeving

5.1 Inleiding

Wonen en herstructurering

Buitengebied en groenbeleid - natuur en landschap

Ruimte en mobiliteit

Klimaatadaptatie en circulaire economie

Economie en toerisme

5.2 Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken?

5.3 Wat gaan we daarvoor doen?

5.3.1 Algemene ontwikkelingen programma 'Fysieke leefomgeving'

Algemene ontwikkelingen

Leefbaarheidsfonds AWACS

5.3.2 Ontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd in deze begroting

Uitvoeringskosten economie

Voorbereidingskosten kindcentrum Puth

Werkkrediet ontwikkelen woningbouwlocaties

5.3.3 Ontwikkelingen waarvan de middelen worden gevraagd via een apart raadsvoorstel

Gemeenschapshuis Sweikhuizen

Meerjarig onderhoudsplan culturele kunstwerken in de openbare ruimte

Meerjarig onderhoudsplan gebouwen duurzaamheid (D)MJOP)

Uitbreiding standplaatsen woonwagens

Ontwikkelplan Nuth

Gebiedsontwikkeling Doenrade

Gebiedsontwikkeling Maatschappelijk hart Merkelbeek

Mobiliteitsplan 2026-2030

Aanleg parkeerplaatsen Quabeeksweg 1 Bingelrade

Intensiveren ongediertebestrijding

Beperkte ondersteuning beheer parochiële kerkhoven

5.3.4 Bezuinigingsmogelijkheden

Onderhoud terreinmeubilair op C-niveau

Beëindiging beheeractiviteiten op terreinen derden

Voordelen investeringen in duurzaamheid naar gemeente

Temporiseren/ rekening houden met afstoten gebouwen in het duurzaam meerjarig onderhoudsplan gebouwen (DMJOP)

Temporiseren/ rekening houden met afstoten gebouwen: accommodaties

5.4 Het programma in beeld

5.5 Wat gaat het programma kosten?

6. Programma 4 | Bestuurlijke samenwerking en financiën

6.1 Inleiding

Samenwerken binnen en buiten de grenzen

6.2 Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

6.3 Wat gaan we daarvoor doen?

6.3.1 Algemene ontwikkelingen programma 'Bestuurlijke samenwerking en financiën'

Regionale investeringsagenda’s NOVEX, Regiodeal 6 en Nationaal Programma Vitale Regio’s

6.3.2 Bezuinigingsmogelijkheden

Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen met 5%

Kostendekkend maken begraafrechten

6.4 Het programma in beeld

6.5 Wat gaat het programma kosten?

7. (Verplichte) paragrafen

7.1 Inleiding paragrafen

Intro

7.2 Lokale heffingen

Inleiding

Overzicht van de lokale belastingen

Opbouw lokale belastingen en heffingen

Ontwikkeling van lokale lasten

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Toeristenbelasting

Leges

Kwijtscheldingsbeleid

Lijkbezorgingsrechten

7.3 Weerstandsvermogen

Inleiding

Risico's

Risicomanagement

Kengetallen

7.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Samenvatting

Wegen

Civieltechnische kunstwerken

Riolering

Openbaar groen

Openbare verlichting

Gemeentelijke gebouwen

Evaluatie meerjarige investeringsplannen openbare ruimte

7.5 Financiering

Inleiding

Risicobeheer

Gemeentefinanciering

EMU-saldo

7.6 Verbonden partijen

Inleiding

Wat zijn verbonden partijen

Waarom samenwerkingsverbanden

Grip op verbonden partijen

Overzicht van verbonden partijen

Detailinformatie per verbonden partij

7.7 Grondbeleid

Inleiding

Korte beschouwing actuele stand van zaken grondexploitaties

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG)

7.8 Bedrijfsvoering

Inleiding

Personeel en organisatie

Informatisering en automatisering

Planning en control

Informatiebeveiliging

Gegevensbescherming

Communicatie

7.9 Wet open overheid

Inleiding

7.10 Duurzaamheid

Inleiding

De Beekdaeler staat centraal

Energietransitie

Klimaatadaptatie

Aankoop gronden Jabeek/ Süsterseel

Regionaal Energiebedrijf in Parkstadverband

8 Bijlagen

8.1 Begroting in één oogopslag

Overzicht baten en lasten

8.2 Begroting per taakveld

Overzicht per taakveld

8.3 Overzicht baten en lasten cf. BBV

Overzicht

8.4 Specificatie algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire 2025)

Opgave berekening

8.5 Toelichting op Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Vennootschappen en coöperaties

8.6 Overzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

toelichting

8.7 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel

Overzicht 2026 en 2027

Overzicht 2028 en 2029

8.8 Overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut

Overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut

8.9 Overzicht reserves en voorzieningen

Verloop algemene reserve 2026 en 2027

Verloop algemene reserve 2028 en 2029

Verloop bestemmingsreserves 2026 en 2027

Verloop bestemmingsreserves 2028 en 2029

Verloop voorzieningen 2026 en 2027

Verloop voorzieningen 2028 en 2029

8.10 Rente-overzicht

Renteschema

8.11 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Overzicht

8.12 Meerjaren investeringsplan

Meerjaren investeringsplan

8.13 Beleidsindicatoren

Programma inwoners, bestuur en veiligheid

Programma sociale leefomgeving

Programma fysieke leefomgeving

Programma bestuurlijke samenwerking en financiën