| begroting 2023 | meerjarenraming 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1.000 | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel | |||
| lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | -6.593 | -340 | -6.254 | -6.604 | -219 | -6.385 | |||
| lasten programma Sociale leefomgeving | -54.329 | -3.043 | -51.286 | -53.699 | -3.014 | -50.685 | |||
| lasten programma Fysieke leefomgeving | -24.009 | -3.193 | -20.816 | -22.864 | -1.693 | -21.171 | |||
| lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | -1.092 | -614 | -478 | -53 | -22 | -31 | |||
| totaal lasten programma's | -86.024 | -7.190 | -78.834 | -83.219 | -4.947 | -78.272 | |||
| baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | 699 | 307 | 393 | 888 | 212 | 676 | |||
| baten programma Sociale leefomgeving | 10.950 | 2.277 | 8.673 | 9.997 | 1.548 | 8.449 | |||
| baten programma Fysieke leefomgeving | 14.766 | 2.862 | 11.904 | 13.776 | 1.620 | 12.156 | |||
| baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 1.199 | 1.291 | -92 | 159 | 226 | -67 | |||
| totaal baten programma's | 27.614 | 6.736 | 20.878 | 24.820 | 3.605 | 21.214 | |||
| saldo van baten en lasten programma's | -58.410 | -454 | -57.956 | -58.399 | -1.342 | -57.057 | |||
| lasten algemeen dekkingsmiddel: | |||||||||
| loon en prijsstijging | -1.968 | -1.968 | -1.968 | -1.968 | |||||
| treasury (rente, belegging, dividend) | -446 | -446 | -367 | -367 | |||||
| belastingen (OZB) | -400 | -400 | -337 | -337 | |||||
| overhead | -12.014 | -55 | -11.959 | -11.738 | 0 | -11.738 | |||
| efficiencyvoordeel bedrijfsvoeringskosten | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| te verdelen taakmutaties AU | -43 | -43 | -45 | -45 | |||||
| kapitaallasten MIP/vervangingsinvesteringen | -115 | -115 | -255 | -255 | |||||
| vennootschapsbelasting | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||
| onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||
| totaal lasten algemeen dekkingsmiddel | -14.946 | -55 | -14.891 | -14.670 | 0 | -14.670 | |||
| baten algemeen dekkingsmiddel: | |||||||||
| treasury (rente, belegging, dividend) | 883 | 883 | 882 | 882 | |||||
| gemeentefonds | 65.115 | 65.115 | 65.324 | 65.324 | |||||
| belastingen (OZB) | 7.773 | 7.773 | 7.773 | 7.773 | |||||
| kapitaallasten MIP/vervangingsinvesteringen | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| overhead | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||
| totaal baten algemeen dekkingsmiddel | 73.849 | 0 | 73.849 | 74.056 | 0 | 74.056 | |||
| saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel | 30.385 | -399 | 30.784 | 30.326 | -1.342 | 31.668 | |||
| saldo van algemeen dekkingsmiddel | 58.903 | -55 | 58.958 | 59.386 | 0 | 59.386 | |||
| Saldo begroting | 493 | -509 | 1.002 | 987 | -1.342 | 2.329 | |||
Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel
Overzicht 2025 en 2026
Terug naar navigatie - Overzicht 2025 en 2026| meerjarenraming 2025 | meerjarenraming 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1.000 | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel |
| lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | -6.511 | -219 | -6.292 | -6.441 | -219 | -6.222 |
| lasten programma Sociale leefomgeving | -52.079 | -2.932 | -49.147 | -50.122 | -1.425 | -48.697 |
| lasten programma Fysieke leefomgeving | -22.412 | -1.676 | -20.735 | -22.107 | -1.609 | -20.498 |
| lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 26 | -19 | 45 | 26 | -1 | 28 |
| totaal lasten programma's | -80.975 | -4.846 | -76.129 | -78.644 | -3.254 | -75.390 |
| baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | 887 | 197 | 690 | 884 | 197 | 687 |
| baten programma Sociale leefomgeving | 9.900 | 1.466 | 8.434 | 9.893 | 1.451 | 8.442 |
| baten programma Fysieke leefomgeving | 13.720 | 1.612 | 12.108 | 13.792 | 1.602 | 12.190 |
| baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | -61 | 19 | -79 | -78 | 1 | -79 |
| totaal baten programma's | 24.447 | 3.293 | 21.153 | 24.491 | 3.251 | 21.240 |
| saldo van baten en lasten programma's | -56.529 | -1.553 | -54.976 | -54.153 | -3 | -54.150 |
| lasten algemeen dekkingsmiddel: | ||||||
| loon en prijsstijging | -1.968 | -1.968 | -1.968 | -1.968 | ||
| treasury (rente, belegging, dividend) | -300 | -300 | -247 | -247 | ||
| belastingen (OZB) | -337 | -337 | -337 | -337 | ||
| overhead | -11.456 | 0 | -11.456 | -11.242 | 0 | -11.242 |
| efficiencyvoordeel bedrijfsvoeringskosten | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| te verdelen taakmutaties AU | -46 | -46 | -52 | -52 | ||
| kapitaallasten MIP/vervangingsinvesteringen | -431 | -431 | -524 | -524 | ||
| vennootschapsbelasting | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
| totaal lasten algemeen dekkingsmiddel | -14.498 | 0 | -14.498 | -14.330 | 0 | -14.330 |
| baten algemeen dekkingsmiddel: | ||||||
| financieringsfunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| treasury (rente, belegging, dividend) | 879 | 879 | 879 | 879 | ||
| gemeentefonds | 64.518 | 64.518 | 60.078 | 60.078 | ||
| belastingen (OZB) | 7.773 | 7.773 | 7.773 | 7.773 | ||
| kapitaallasten MIP/vervangingsinvesteringen | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| overhead | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| totaal baten algemeen dekkingsmiddel | 73.247 | 0 | 73.247 | 68.807 | 0 | 68.807 |
| saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel | 31.217 | -1.553 | 32.769 | 28.984 | -3 | 28.987 |
| saldo van algemeen dekkingsmiddel | 58.749 | 0 | 58.749 | 54.477 | 0 | 54.477 |
| Saldo begroting | 2.221 | -1.553 | 3.773 | 324 | -3 | 327 |