Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dienstjaar |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A: Lasten en baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inwoners, bestuur en veiligheid |
758 |
-16.939 |
-16.181 |
774 |
-16.616 |
-15.842 |
5.827 |
-18.493 |
-12.667 |
909 |
-17.089 |
-16.180 |
Sociale leefomgeving |
10.534 |
-57.010 |
-46.476 |
10.761 |
-54.911 |
-44.150 |
11.140 |
-54.659 |
-43.519 |
10.747 |
-53.996 |
-43.249 |
Fysieke leefomgeving |
13.980 |
-24.490 |
-10.510 |
14.446 |
-24.820 |
-10.374 |
14.925 |
-25.455 |
-10.530 |
15.195 |
-25.642 |
-10.446 |
Bestuurlijke samenwerking en financiën |
78.866 |
-7.772 |
71.094 |
78.399 |
-7.431 |
70.968 |
72.525 |
-7.209 |
65.317 |
72.621 |
-7.344 |
65.277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geraamde totaal saldo van baten en lasten |
104.138 |
-106.211 |
-2.073 |
104.379 |
-103.777 |
602 |
104.417 |
-105.816 |
-1.399 |
99.472 |
-104.071 |
-4.599 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B: Mutaties reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inwoners, bestuur en veiligheid |
848 |
-3 |
844 |
683 |
-3 |
680 |
1.966 |
-5.003 |
-3.038 |
419 |
-3 |
416 |
Sociale leefomgeving |
2.823 |
-2.489 |
334 |
1.534 |
-3.516 |
-1.982 |
1.547 |
-16 |
1.531 |
1.508 |
-16 |
1.492 |
Fysieke leefomgeving |
1.814 |
-503 |
1.311 |
856 |
-28 |
828 |
853 |
-28 |
825 |
850 |
-28 |
822 |
Bestuurlijke samenwerking en financiën |
768 |
-213 |
555 |
20 |
- |
20 |
12 |
- |
12 |
9 |
- |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaatbestemming |
6.252 |
-3.209 |
3.044 |
3.093 |
-3.547 |
-454 |
4.378 |
-5.047 |
-669 |
2.786 |
-47 |
2.739 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C: Saldo (A+B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inwoners, bestuur en veiligheid |
1.606 |
-16.943 |
-15.337 |
1.457 |
-16.619 |
-15.162 |
7.792 |
-23.497 |
-15.704 |
1.328 |
-17.093 |
-15.765 |
Sociale leefomgeving |
13.358 |
-59.499 |
-46.142 |
12.295 |
-58.427 |
-46.132 |
12.687 |
-54.674 |
-41.987 |
12.255 |
-54.012 |
-41.757 |
Fysieke leefomgeving |
15.794 |
-24.993 |
-9.199 |
15.301 |
-24.848 |
-9.547 |
15.778 |
-25.483 |
-9.705 |
16.046 |
-25.670 |
-9.624 |
Bestuurlijke samenwerking en financiën |
79.634 |
-7.985 |
71.649 |
78.419 |
-7.431 |
70.988 |
72.537 |
-7.209 |
65.329 |
72.630 |
-7.344 |
65.286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geraamde resultaat |
110.391 |
-109.420 |
970 |
107.473 |
-107.324 |
148 |
108.794 |
-110.863 |
-2.069 |
102.259 |
-104.118 |
-1.859 |