| Overzicht baten en lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstjaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| A: Lasten en baten | ||||||||||||
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 758 | -16.939 | -16.181 | 774 | -16.616 | -15.842 | 5.827 | -18.493 | -12.667 | 909 | -17.089 | -16.180 |
| Sociale leefomgeving | 10.534 | -57.010 | -46.476 | 10.761 | -54.911 | -44.150 | 11.140 | -54.659 | -43.519 | 10.747 | -53.996 | -43.249 |
| Fysieke leefomgeving | 13.980 | -24.490 | -10.510 | 14.446 | -24.820 | -10.374 | 14.925 | -25.455 | -10.530 | 15.195 | -25.642 | -10.446 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 78.866 | -7.772 | 71.094 | 78.399 | -7.431 | 70.968 | 72.525 | -7.209 | 65.317 | 72.621 | -7.344 | 65.277 |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 104.138 | -106.211 | -2.073 | 104.379 | -103.777 | 602 | 104.417 | -105.816 | -1.399 | 99.472 | -104.071 | -4.599 |
| B: Mutaties reserves: | ||||||||||||
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 848 | -3 | 844 | 683 | -3 | 680 | 1.966 | -5.003 | -3.038 | 419 | -3 | 416 |
| Sociale leefomgeving | 2.823 | -2.489 | 334 | 1.534 | -3.516 | -1.982 | 1.547 | -16 | 1.531 | 1.508 | -16 | 1.492 |
| Fysieke leefomgeving | 1.814 | -503 | 1.311 | 856 | -28 | 828 | 853 | -28 | 825 | 850 | -28 | 822 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 768 | -213 | 555 | 20 | - | 20 | 12 | - | 12 | 9 | - | 9 |
| Resultaatbestemming | 6.252 | -3.209 | 3.044 | 3.093 | -3.547 | -454 | 4.378 | -5.047 | -669 | 2.786 | -47 | 2.739 |
| C: Saldo (A+B) | ||||||||||||
| Inwoners, bestuur en veiligheid | 1.606 | -16.943 | -15.337 | 1.457 | -16.619 | -15.162 | 7.792 | -23.497 | -15.704 | 1.328 | -17.093 | -15.765 |
| Sociale leefomgeving | 13.358 | -59.499 | -46.142 | 12.295 | -58.427 | -46.132 | 12.687 | -54.674 | -41.987 | 12.255 | -54.012 | -41.757 |
| Fysieke leefomgeving | 15.794 | -24.993 | -9.199 | 15.301 | -24.848 | -9.547 | 15.778 | -25.483 | -9.705 | 16.046 | -25.670 | -9.624 |
| Bestuurlijke samenwerking en financiën | 79.634 | -7.985 | 71.649 | 78.419 | -7.431 | 70.988 | 72.537 | -7.209 | 65.329 | 72.630 | -7.344 | 65.286 |
| Geraamde resultaat | 110.391 | -109.420 | 970 | 107.473 | -107.324 | 148 | 108.794 | -110.863 | -2.069 | 102.259 | -104.118 | -1.859 |