|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitgaven per taakveld (in duizenden euro's) |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 |
Bestuur |
-2.376 |
-2.405 |
-2.411 |
-2.524 |
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
-995 |
-1.008 |
-1.051 |
-1.122 |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-114 |
-105 |
-116 |
-116 |
|
|
|
0.4 |
Overhead |
-12.782 |
-12.201 |
-13.994 |
-12.445 |
|
|
|
0.5 |
Treasury |
-628 |
-334 |
-162 |
-205 |
|
|
|
0.61 |
OZB woningen |
-337 |
-338 |
-338 |
-336 |
|
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
-71 |
-71 |
-71 |
-71 |
|
|
|
0.64 |
Belastingen Overig |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkering gemeentefonds |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
-3.266 |
-3.462 |
-3.535 |
-3.595 |
|
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
-3.209 |
-3.547 |
-5.047 |
-47 |
|
|
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
-2.885 |
-2.881 |
-2.883 |
-2.881 |
|
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-1.785 |
-1.760 |
-1.635 |
-1.628 |
|
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-5.396 |
-5.714 |
-5.985 |
-5.977 |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
-370 |
-388 |
-400 |
-400 |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-36 |
-36 |
-36 |
-36 |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
-257 |
-268 |
-272 |
-271 |
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
-810 |
-914 |
-978 |
-964 |
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-1.817 |
-1.817 |
-1.817 |
-1.817 |
|
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
-893 |
-893 |
-889 |
-637 |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
-2.654 |
-2.625 |
-2.662 |
-2.611 |
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-295 |
-295 |
-295 |
-295 |
|
|
|
5.4 |
Musea |
-36 |
-36 |
-36 |
-36 |
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
|
|
|
5.6 |
Media |
-888 |
-888 |
-888 |
-888 |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-3.102 |
-2.706 |
-2.729 |
-2.725 |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-5.486 |
-5.248 |
-5.262 |
-5.143 |
|
|
|
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
-1.176 |
-1.126 |
-1.131 |
-1.131 |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
-11.087 |
-11.087 |
-11.087 |
-11.087 |
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
-5.521 |
-4.983 |
-4.680 |
-4.622 |
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
-625 |
-625 |
-625 |
-625 |
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-1.661 |
-1.661 |
-1.661 |
-1.661 |
|
|
|
6.71 |
Maatwrkienstverlening 18+ |
-1.127 |
-1.127 |
-1.127 |
-1.127 |
|
|
|
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
-4.628 |
-4.628 |
-4.628 |
-4.628 |
|
|
|
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
-1.587 |
-1.587 |
-1.587 |
-1.587 |
|
|
|
6.71c |
Dagbesteding (WMO) |
-924 |
-924 |
-924 |
-924 |
|
|
|
6.71d |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
-569 |
-569 |
-569 |
-569 |
|
|
|
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
-2.950 |
-2.950 |
-2.950 |
-2.950 |
|
|
|
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
-3.950 |
-3.950 |
-3.950 |
-3.950 |
|
|
|
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
6.72d |
Jeugdhulp zonder verblijf overig |
-478 |
422 |
422 |
441 |
|
|
|
6.73a |
Pleegzorg |
-552 |
-552 |
-552 |
-552 |
|
|
|
6.73b |
Gezinsgericht |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
6.73c |
Jeugdhulp met overig verblijf |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
|
|
|
6.74a |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
-194 |
-194 |
-194 |
-194 |
|
|
|
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
-486 |
-486 |
-475 |
-475 |
|
|
|
6.74c |
Gesloten plaatsing |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
-551 |
-537 |
-537 |
-537 |
|
|
|
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
-450 |
- |
- |
- |
|
|
|
6.81b |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-51 |
-51 |
-51 |
-51 |
|
|
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
-260 |
-260 |
-260 |
-260 |
|
|
|
6.82a |
Jeugdbescherming |
-433 |
-433 |
-433 |
-433 |
|
|
|
6.82b |
Jeugdreclassering |
-35 |
-35 |
-35 |
-35 |
|
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
-2.297 |
-2.313 |
-2.257 |
-2.108 |
|
|
|
7.2 |
Riolering |
-4.725 |
-5.058 |
-5.396 |
-5.660 |
|
|
|
7.3 |
Afval |
-4.604 |
-4.603 |
-4.604 |
-4.603 |
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
-1.383 |
-1.383 |
-1.383 |
-1.383 |
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
-143 |
-145 |
-145 |
-145 |
|
|
|
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
-1.023 |
-1.025 |
-1.026 |
-1.017 |
|
|
|
8.2 |
Grondexploiatie (niet-bedrijventerreinen) |
-270 |
-270 |
-270 |
-270 |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
-2.653 |
-2.706 |
-2.714 |
-2.665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale uitgaven |
-109.420 |
-107.324 |
-110.863 |
-104.118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inkomsten per taakveld (in duizenden euro's) |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
584 |
600 |
703 |
785 |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
|
|
0.4 |
Overhead |
131 |
131 |
5.131 |
131 |
|
|
|
0.5 |
Treasury |
589 |
801 |
801 |
801 |
|
|
|
0.61 |
OZB woningen |
6.198 |
6.198 |
6.198 |
6.198 |
|
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
1.817 |
1.817 |
1.817 |
1.817 |
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
70.155 |
69.475 |
63.601 |
63.697 |
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
6.252 |
3.093 |
4.378 |
2.786 |
|
|
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
102 |
102 |
102 |
102 |
|
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
50 |
50 |
- |
- |
|
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
286 |
406 |
533 |
533 |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
154 |
154 |
154 |
154 |
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
172 |
172 |
172 |
172 |
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
545 |
545 |
545 |
545 |
|
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
256 |
256 |
252 |
- |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
253 |
253 |
253 |
253 |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
536 |
536 |
474 |
367 |
|
|
|
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
7.777 |
7.777 |
7.777 |
7.777 |
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
376 |
376 |
376 |
376 |
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
|
|
6.71a |
Huishoudelijke hulp (WMO) |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
11 |
11 |
- |
- |
|
|
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg |
- |
227 |
738 |
853 |
|
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
205 |
205 |
149 |
- |
|
|
|
7.2 |
Riolering |
6.451 |
6.794 |
7.146 |
7.418 |
|
|
|
7.3 |
Afval |
5.634 |
5.633 |
5.633 |
5.633 |
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
122 |
122 |
122 |
122 |
|
|
|
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.149 |
1.153 |
1.152 |
1.151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale inkomsten |
110.391 |
107.473 |
108.794 |
102.259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
970 |
148 |
-2.069 |
-1.859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|