| Bedragen x € 1.000 | begroting 2024 | meerjarenraming 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel | |||
| lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | -7.536 | 0 | -7.536 | -7.520 | 0 | -7.520 | |||
| lasten programma Sociale leefomgeving | -59.827 | -2.474 | -57.353 | -58.427 | -3.500 | -54.927 | |||
| lasten programma Fysieke leefomgeving | -24.578 | -475 | -24.103 | -24.434 | 0 | -24.434 | |||
| lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | -402 | -213 | -189 | 935 | 0 | 935 | |||
| totaal lasten programma's | -92.343 | -3.162 | -89.182 | -89.446 | -3.500 | -85.946 | |||
| baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | 1.606 | 0 | 1.606 | 1.457 | 0 | 1.457 | |||
| baten programma Sociale leefomgeving | 13.685 | 465 | 13.220 | 12.295 | 5 | 12.290 | |||
| baten programma Fysieke leefomgeving | 15.794 | 475 | 15.319 | 15.301 | 0 | 15.301 | |||
| baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 713 | 432 | 281 | -33 | 0 | -33 | |||
| totaal baten programma's | 31.797 | 1.372 | 30.425 | 29.020 | 5 | 29.016 | |||
| saldo van baten en lasten programma's | -60.547 | -1.790 | -58.756 | -60.426 | -3.495 | -56.931 | |||
| lasten algemeen dekkingsmiddel: | |||||||||
| loon en prijsstijging | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | |||||
| treasury (rente, belegging, dividend) | -949 | -949 | -1.886 | -1.886 | |||||
| belastingen (OZB) | -408 | -408 | -409 | -409 | |||||
| overhead | -12.782 | -12.782 | -12.201 | -12.201 | |||||
| te verdelen taakmutaties AU | -155 | -155 | -55 | -55 | |||||
| kapitaallasten MIP | 0 | 0 | -217 | -217 | |||||
| vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||
| totaal lasten algemeen dekkingsmiddel | -17.404 | 0 | -17.404 | -17.878 | 0 | -17.878 | |||
| baten algemeen dekkingsmiddel: | |||||||||
| treasury (rente, belegging, dividend) | 621 | 621 | 833 | 833 | |||||
| gemeentefonds | 70.155 | 70.155 | 69.475 | 69.475 | |||||
| belastingen (OZB) | 8.014 | 8.014 | 8.014 | 8.014 | |||||
| overhead | 131 | 131 | 131 | 131 | |||||
| totaal baten algemeen dekkingsmiddel | 78.921 | 0 | 78.921 | 78.452 | 0 | 78.452 | |||
| saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel | 35.779 | -1.790 | 37.569 | 35.904 | -3.495 | 39.400 | |||
| saldo van algemeen dekkingsmiddel | 61.517 | 0 | 61.517 | 60.574 | 0 | 60.574 | |||
| Saldo begroting | 970 | -1.790 | 2.761 | 148 | -3.495 | 3.644 | |||
Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel
Overzicht 2026 en 2027
Terug naar navigatie - Overzicht 2026 en 2027| Bedragen x € 1.000 | meerjarenraming 2026 | meerjarenraming 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel |
| lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | -12.440 | -5.000 | -7.440 | -7.582 | 0 | -7.582 |
| lasten programma Sociale leefomgeving | -54.674 | 0 | -54.674 | -54.012 | 0 | -54.012 |
| lasten programma Fysieke leefomgeving | -25.105 | 0 | -25.105 | -25.294 | 0 | -25.294 |
| lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 1.785 | 0 | 1.785 | 1.850 | 0 | 1.850 |
| totaal lasten programma's | -90.434 | -5.000 | -85.434 | -85.038 | 0 | -85.038 |
| baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | 7.792 | 5.000 | 2.792 | 1.328 | 0 | 1.328 |
| baten programma Sociale leefomgeving | 12.687 | 0 | 12.687 | 12.255 | 32 | 12.224 |
| baten programma Fysieke leefomgeving | 15.778 | 19 | 15.759 | 16.046 | 0 | 16.046 |
| baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | -5.040 | 0 | -5.040 | -42 | 0 | -42 |
| totaal baten programma's | 31.217 | 5.019 | 26.198 | 29.586 | 32 | 29.555 |
| saldo van baten en lasten programma's | -59.217 | 19 | -59.236 | -55.452 | 32 | -55.483 |
| lasten algemeen dekkingsmiddel: | ||||||
| loon en prijsstijging | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | ||
| treasury (rente, belegging, dividend) | -2.619 | -2.619 | -2.757 | -2.757 | ||
| belastingen (OZB) | -409 | -409 | -408 | -408 | ||
| overhead | -13.994 | -13.994 | -12.445 | -12.445 | ||
| te verdelen taakmutaties AU | -6 | -6 | -5 | -5 | ||
| kapitaallasten MIP | -291 | -291 | -354 | -354 | ||
| vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
| totaal lasten algemeen dekkingsmiddel | -20.429 | 0 | -20.429 | -19.080 | 0 | -19.080 |
| baten algemeen dekkingsmiddel: | ||||||
| treasury (rente, belegging, dividend) | 831 | 831 | 830 | 830 | ||
| gemeentefonds | 63.601 | 63.601 | 63.697 | 63.697 | ||
| belastingen (OZB) | 8.014 | 8.014 | 8.014 | 8.014 | ||
| overhead | 5.131 | 5.131 | 131 | 131 | ||
| totaal baten algemeen dekkingsmiddel | 77.578 | 0 | 77.578 | 72.672 | 0 | 72.672 |
| saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel | 38.789 | 0 | 38.770 | 36.301 | 32 | 36.269 |
| saldo van algemeen dekkingsmiddel | 57.149 | 0 | 57.149 | 53.592 | 0 | 53.592 |
| Saldo begroting | -2.069 | 19 | -2.088 | -1.859 | 32 | -1.891 |